目  录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　 2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　第六部分 项目支出绩效自评表

第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实自治区党委关于党的建设和组织工作部署要求，研究制定全区组织工作的有关政策，统筹协调指导全区组织工作。

　　（二）承担自治区党的建设制度改革有关工作。

　　（三）指导全区党的基层组织建设，研究制定有关政策制度，统筹推进企业、农村牧区、机关、事业单位、街道社区等领域基层党组织和党员队伍建设。

　　（四）负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责自治区党委管理的领导班子和领导干部考察、调整配备和管理等工作。

　　（五）研究制定干部队伍建设的政策规划制度。

　　（六）研究制定全区党员、干部教育培训政策规划，组织实施对自治区党委管理干部、年轻干部和组织部门负责人的培训工作。

　　（七）负责全区各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导，组织对自治区党委管理的领导班子和领导干部进行考核。

　　（八）统一管理公务员工作，研究制定公务员管理有关政策规划制度并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。

　　（九）负责全区人才队伍建设的宏观指导，研究制定人才工作的有关政策规划制度。

　　（十）负责全区组织、干部、人才、公务员工作的督促检查，向自治区党委、中央组织部反映重要情况和建议。

　　（十一）协助中央和国家部委管理驻自治区单位的领导班子和领导干部。

　　（十二）统一管理自治区党委机构编制委员会办公室，归口管理自治区党委老干部局。

　　（十三）完成自治区党委和中央组织部交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　2019年，内蒙古党委组织部纳入自治区财政决算管理的有6个单位，包括：内蒙古党委组织部本级、自治区党员教育中心、组织部人才中心、组织部信息中心、组织部举报中心、组织部机关服务中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　2019年度总收入6252.05万元，其中财政拨款总收入6144.98万元；总支出6213.30万元，其中财政拨款支出6187.28万元。2019年年初预算6814.70万元。较年初预算减少的主要原因是：年末结转结余资金财政全部收回。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计6,336.78万元，其中：本年收入合计6,252.05万元，年初结转和结余84.73万元；支出总计6,336.78万元，其中：本年支出合计6213.30万元、年末结转和结余123.49万元。与2018年度相比，收入总计增加45.10万元，增长0.70%；支出总计增加45.10万元，增长0.70%。主要原因：2019年人员增减变动及其它收入增长。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计6,252.05万元，其中：财政拨款收入6,144.98万元，占98.30%；其他收入107.08万元，占1.70%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计6,213.30万元，其中：基本支出2,625.96万元，占42.30%；项目支出3,587.34万元，占57.70%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计6,229.70万元，其中：年初结转和结余84.73万元；支出总计6,229.70万元，其中：年末结转和结余42.43万元。与2018年度相比，收入减少56.35万元，下降0.90%；支出减少56.35万元，下降0.90%。主要原因：2019年人员增减变动造成。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计6,187.28元，其中：基本支出2,625.96万元，占42.40%；项目支出3,561.32万元，占57.60%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,625.96万元，其中：人员经费2,236.48万元，主要包括：基本工资552.78万元、津贴补贴821.23万元、奖金47.83万元、绩效工资17.82万元、社会保险缴费495.20万元、住房公积金缴费123.48万元、离休费88.47万元、退休费61.60万元、抚恤金26.41、生活补助1.66万元，较上年增加207.11万元，主要原因是：人员变动及工资增长造成；公用经费389.48万元，主要包括：办公费14.99万元、水电费5.34万元、邮电费29.30万元、取暖费3.23万元、物业管理费9.30万元、差旅费38.48万元、维修维护费18.89万元、租赁费0.66万元、公务接待费0.46万元、委托业务费6.14万元、工会经费46.77万元、福利费29.40万元、公务用车运行维护费28.44万元、其他交通费150.84万元、办公设备购置5.99万元、其他商品服务支出1.27万元，较上年减少61.36万元，主要原因是：严格控制日常公用经费支出，减少支出范围。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为88.00万元，支出决算为28.90万元，完成预算的32.80%，其中：因公出国（境）费预算为50.00万元，未发生支出；公务用车购置及运行维护费预算为35.00万元，支出决算为28.44万元，完成预算的81.30%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.46万元，完成预算的15.30%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻自治区有关规定，取消了因公出国事项；二是进一步压缩公务接待费支出；三是根据部机关2019年公务用车实际保有量，在公务用车运行维护费预算标准范围内，进一步压缩公务用车运行维护费。

　　2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出28.90万元，公务用车购置及运行维护费支出28.44万元，占98.40%；公务接待费支出0.46万元，占1.60%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。较上年减少151.07万元，主要原因是2019年认真贯彻自治区有关规定，取消了年初预算安排的因公出国事项。

　　公务用车购置及运行维护费支出28.44万元。其中：公务用车运行维护费支出28.44万元，用于公务用车保险、加油、年检、维修维护等，车均运维费2.58万元，较上年减少4.56万元，主要原因是根据2019年公务用车实际保有量，在公务用车运行维护费预算标准范围内，进一步压缩公务用车运行维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

　　公务接待费支出0.46万元。其中：国内公务接待费0.46万元，接待6批次，共接待38人次。主要用于上级部门调研、督导、考察接待及同级省市、部门联系工作接待。

　　较上年减少0.49万元，主要原因是根据自治区有关接待要求，进一步压缩公务接待支出。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　一是建立健全工作机制。在具体工作中，由项目实施处室，根据工作开展情况，提出项目绩效目标，完成情况，办公室对项目进展进行监督，对重点项目由实施处室在年末集中评价，形成评价报告。二是加强完善制度建设。对原财务制度进行修订，从预算编制源头抓起，构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。三是预算绩效管理成绩显著。2019年，本部门对所有项目经费支出均开展了绩效评价，项目进展顺利，较好地完成了既定目标，取得了经济效益与社会效益。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　1.“草原英才专项资金”项目绩效目标：完成了第九批“草原英才”工程各类项目的评审工作，完成自治区“草原英才”工程的奖励性补贴和人才专项活动；开展了人才培养、人才理论研究、学术交流等；开始组织人才培训及专家休假等活动；开始实施“西部之光”等人才专项活动。

　　2.“农村牧区党员干部远程教育运行维护费”项目绩效目标：保障了远程教育平台的正常运转及技术服务；保障了“北疆先锋”系列节目的制作；保障了农村牧区社区科普节目的制作；完成对全区党员教育骨干的培训；对党员教育中心办公场所维修改造项目进行初步设计和规划。

　　3.“干部考核、培训、素质提升工程”项目绩效目标：完成各类培训、调研活动；完成网络课件购买、使用；完成干部大调研、大讨论工作。

　　4.“部机关各项工作业务经费补助”项目绩效目标：满足部机关各项工作经费需要，保障机关正常运转；厉行节约、严格支出、突出重点、注重绩效，提高工作效率，为其他业务开展提供支撑。

　　5.“大组工网和网络舆情监管平台运行维护费”项目绩效目标：保障了部机关大组工网、网络舆情监管平台的正常运转；为部机关日常工作提供了技术支持和运维服务；整体提高工作效率，延长使用设备的使用寿命。

　　6.“党建领导、人才工作协调小组专项经费”项目绩效目标：完成党建领导小组办公室日常工作，保障了专项业务顺利进行；保障了自治区人才工作协调小组办公室日常工作。

　　7.“京蒙对口帮扶挂职食宿费及办公室工作经费”项目绩效目标：保障了京蒙对口帮扶挂职干部在内蒙古党校期间的食宿，做好后勤服务工作；保障京蒙对口帮扶挂职办公室日常工作运转。

　　8.“选聘选调生工作经费”项目绩效目标：完成从各优秀大学生中选拔选调生工作；完成对新进选调生进行岗前培训；完成对在岗选调生进行培训。

　　9.“组织部领导人才考试与测评中心专项经费”项目绩效目标：保障了领导考试测评工作小组日常办公需要。

　　项目支出绩效自评表（见附件）

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出386.68万元，比2018年减少57.13万元，降低12.90%。主要原因是：一是认真贯彻落实厉行节约要求。严格控制机关运行经费支出，全年实际支出数较上年有所下降；二是部机关本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，有效控制办公费、邮电费等日常经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计1,324.88万元，其中：政府采购货物支出298.92万元,比2018年增加294.32万元，政府采购工程支出33.61万元，比2018年增加33.61万元，政府采购服务支出992.35万元，比2018年增加992.35万元，主要原因是：2019年严格落实政府采购制度，规范政府采购行为，加大政府采购力度，全年政府采购金额较上年度增加。授予中小企业合同金额1,310.57万元，占政府采购支出总额的98%。其中：授予小微企业合同金额1,206.65万元，占政府采购支出总额的91%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆，主要用于副省级领导用车；主要领导干部用车2辆，主要用于正厅级领导用车；机要通信用车5辆，主要用于部机关机要通信用车；离退休干部用车2辆，主要用于离退退休人员用车；其他用车1辆，主要用于京蒙挂职工作用车。

第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（四）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（五）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十三）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李二平  联系电话：0471—4812122

[责任编辑：赵彦琳]

附件下载1：中共内蒙古自治区委员会组织部2019年部门决算公开表.xls
附件下载2：中共内蒙古自治区委员会组织部2019年度项目支出绩效自评表.xls