2022年度内蒙古自治区党委组织部信息服务中心单位决算公开报告

创建时间：

2023-09-08 19:00:38

来源：

北疆先锋网

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支

出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

1.负责部机关网络安全和信息化建设相关工作

2.承担全区组织系统工作网络、部机关信息化机房的规划建设、管理运维、安全防护和服务保障等相关工作

3.承担党建、干部、人才、公务员信息系统及综合办公应用系统的建设管理和运维保障，做好人事选举、考核等技术保障工作。

4.做好全区组织部门网络安全和信息化建设教育培训等工作。

5.承担自治区党委组织部交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，需说明的情况为依据事业单位机构改革要求将中共内蒙古自治区委员会组织部机关事务服务中心并入内蒙古自治区党委组织部信息服务中心进行核算，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区党委组织部信息服务中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

1.中心工作方面，强化网络安全和信息化运维服务，完成党的二十大等重大活动网络安全保障工作任务。对部机关大组工网、虚拟专网、OA办公系统、互联网进行全面安全检查、整改和升级改造。圆满完成自治区第党代表会的电子选举系统计票工作，对12380系统开展招投标及建设工作等。

2.完成部机关安排的其他工作任务。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区党委组织部信息服务中心单位2022年度收入、支出决算总计194.78万元。与年初预算相比，收、支总计各减少10.33万元，减少5.04%，变动原因：2022年在职人员1人退休；与上年决算相比，收、支总计各减少3.06万元，减少1.55%。其中：

（一）收入决算总计194.78万元。包括：

1.本年收入决算合计194.78万元。与上年决算相比，减少3.06万元，减少1.55%，变动原因：本年度信息中心在职人员退休1人等变化导致人员经费与公用经费均相应降低。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

（二）支出决算总计194.78万元。包括：

1.本年支出决算合计194.78万元。与上年决算相比，减少3.06万元，减少1.55%，变动原因：本年度信息中心在职人员退休1人等变化导致人员经费与公用经费均相应降低。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区党委组织部信息服务中心单位2022年度本年收入决算合计194.78万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入194.78万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区党委组织部信息服务中心单位2022年度本年支出决算合计194.78万元，其中：

本年基本支出194.78万元，占100.00%；

本年项目支出0.00万元，占0.00%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区党委组织部信息服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计194.78万元，与年初预算相比，收、支总计各减少10.33万元，减少5.04%，变动原因：本年度信息中心在职人员退休1人等变化导致人员经费与公用经费均相应降低；与上年决算相比，收、支总计各减少3.06万元，减少1.55%，变动原因：本年度信息中心在职人员退休1人等变化导致人员经费与公用经费均相应降低。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区党委组织部信息服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算194.78万元。与年初预算205.12万元相比，完成年初预算的94.96%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为141.12万元，与年初预算相比减少14.05万元。其中：

1．组织事务（款）行政运行（项）。年初预算141.12万元，决算支出141.12万元，完成年初预算的82.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度原信息中心在职人员调出4人等变化导致人员经费与公用经费均相应降低。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为29.37万元，与年初预算相比增加2.24万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.50万元，支出决算12.20万元，完成年初预算的271.12%。决算数与年初预算数的差异原因：政策变更与新增1退休人员产生支出增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.08万元，支出决算11.45万元，完成年初预算的75.93%。决算数与年初预算数的差异原因：在职1退休，而使养老保险缴费支出减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.54万元，支出决算5.72万元，完成年初预算的75.87%。决算数与年初预算数的差异原因：在职1人退休，而使职业年金缴费支出减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为10.55万元，与年初预算相比减少0.36万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.94万元，支出决算6.59万元，完成年初预算的94.96%。决算数与年初预算数的差异原因：在职1人退休，而使基本医疗保险缴费支出减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.7万元，支出决算3.97万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无变化。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为13.74万元，与年初预算相比增加1.83万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.90万元，支出决算13.74万元，完成年初预算的115.47%。决算数与年初预算数的差异原因：政策变更而使住房公积金支出正常增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区党委组织部信息服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算194.78万元，其中：

（一）人员经费180.01万元。主要包括：基本工资45.35万元、津贴补贴57.63万元、奖金4.19万元、社会保障缴费30.03万元（养老保险11.45万元、职业年金5.72万元、基本医疗保险缴费6.59万元、公务员医疗补助缴费3.97万元、其他社会保障缴费2.30万元）、伙食补助费、绩效工资16.88万元、退休费12.20万元、住房公积金13.74万元等。

（二）公用经费14.78万元。主要包括：工会经费1.90万元、福利费2.37万元、其他交通费用10.50万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区党委组织部信息服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区党委组织部信息服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区党委组织部信息服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区党委组织部信息服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区党委组织部信息服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区党委组织部信息服务中心单位2022年度预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额0.00万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区党委组织部信息服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算14.78万元。比上年决算相比，减少0.15万元，减少1.04%，变动原因：在职1人退休，而使经费支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区党委组织部信息服务中心单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区党委组织部信息服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位无部门预算项目支出，因此未开展预算绩效自评及评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位无部门预算项目支出，因此未开展预算绩效自评及评价工作。

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位无部门预算项目支出，因此未开展预算绩效自评及评价工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。