目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

贯彻落实党中央和自治区党委关于党的建设和组织工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织部门信息服务工作的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到职责履行全区组织系统网络安全和信息化基础设施、数据资源、应用系统的建设管理等工作的各方面和全过程。坚持把铸牢中华民族共同体意识作为信息服务工作的主线；承担全区组织系统网络安全和信息化工作规划协调工作；承担全区组织系统工作网络、数据资源、应用系统的建设管理等工作；做好全区组织系统网络安全和信息化队伍建设及宣传教育培训等工作；承担自治区党委组织部网络安全和信息化项目立项申报、组织实施、绩效管理等工作；承担自治区党委组织部网络、机房等网络安全和信息化基础设施及党建、干部、人才、公务员、综合办公等组织工作数据资源、应用系统的统筹建设、权限管理、安全防护、运维保障工作，做好组织工作重要会议、重要任务的技术保障工作；承担自治区党委组织部交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区党委组织部信息服务中心。

单位情况表

三、2025年度单位主要工作任务及目标

深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，认真贯彻落实全国、全区组织部长会议精神，坚持围绕中心、服务大局，着力推动组织系统信息化工作数字化转型，赋能全区组织工作高质量发展。一是着力加强全区组织系统网络安全防护。严格落实网络安全工作规定，及时更新完善网络安全工作制度，强化网络安全技术防护措施，定期开展风险隐患排查，主动对接网络安全主管部门，加强网络安全信息互通共享，切实守牢组织系统网络安全防线。二是着力加强信息化干部队伍建设。组织开展全区组织系统网络安全和信息化工作培训，教育引导广大干部深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，强化部综合能力素质，推动全区组织系统网络安全和信息化工作提质增效。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本单位2025年度收入、支出预算270.93总计，与上年246.30万元相比收、支预算总计各增加24.63万元，增长10.00%。其中：

（一）收入预算总计270.93万元。包括：

1．本年收入合计270.93万元。

（1）一般公共预算拨款收入270.93万元，与上年246.30万元相比收入预算总计各增加24.63万元，增长10.00%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付，正常增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无法准确预估。

2．上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计270.93万元。包括：

1．本年支出合计270.93万元。

（1）一般公共服务类195.88万元，主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理等项目支出，比上年年初预算数178.46万元，增加17.42万元，增加9.77%。增加的主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付.

（2）社会保障和就业类38.86万元，主要用于离退休费、基本养老保险缴费等支出，比上年年初预算数36.14万元，增加2.72万元，增加7.53%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付。

（3）卫生健康支出15.16万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。比上年年初预算数13.94万元，增加1.22万元，增长8.76%，主要原因为医疗保险基数变动而正常变动。

（4）住房保障支出21.03万元，主要用于住房公积金支出。比上年年初预算数17.75万元，增加3.28万元，增长18.48%，主要原因为住房公积金基数变动而正常变动。

二、收入预算情况说明

本单位2025年度收入预算总计270.93万元，包括本年收入270.93万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入270.93万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占 0%；

本年财政专户管理资金0万元，占 0%；

本年事业收入0万元，占 0%；

本年事业单位经营收入0万元，占 0%；

本年上级补助收入0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占 0%；

本年其他收入0万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占 0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

本单位2025年度支出预算合计270.93万元，其中：

基本支出270.93万元，占100.00%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2025年度财政拨款收、支总预算270.93万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加24.63万元，增长10.00%。其中：

（一）收入预算总计270.93万元。包括：

1．本年收入合计270.93万元。

一般公共预算拨款收入270.93万元，与上年相比增加24.63万元，增长10.00%。主要是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付，正常增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算270.93万元，与上年相比增加24.63万元，增长10.00%。主要原因是基本支出经费由财政按人员情况核定，属正常增长。具体情况如下：

（1）一般公共服务类195.88万元，主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理等项目支出，比上年年初预算数178.46万元，增加17.42万元，增加9.77%。增加的主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付.

（2）社会保障和就业类38.86万元，主要用于离退休费、基本养老保险缴费等支出，比上年年初预算数36.14万元，增加2.72万元，增加7.53%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付。

（3）卫生健康支出15.16万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。比上年年初预算数13.94万元，增加1.22万元，增长8.76%，主要原因为医疗保险基数变动而正常变动。

（4）住房保障支出21.03万元，主要用于住房公积金支出。比上年年初预算数17.75万元，增加3.28万元，增长18.48%，主要原因为住房公积金基数变动而正常变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算270.93万元，其中：

（一）人员经费235.04万元。主要包括：基本工资60.22万元、津贴补贴77.25万元、奖金22.29万元、住房公积金21.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出19.51万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.75万元、职工基本医疗保险缴费8.67万元、公务员医疗补助缴费6.50万元、其他社会保障缴费0.23万元、退休费9.59万元等。

（二）公用经费35.89万元。主要包括：办公费0.00万元、手续费1.00万元、邮电费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、差旅费3.00万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费2.78万元、委托业务费0.00万元、公务接待费0万元、工会经费3.43万元、福利费4.41万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用13.74万元、其他商品和服务支出7.53万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元，增长（减少）0%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0  万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

本单位2025年预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

2025年单位运行经费财政拨款预算35.89万元，比上年预算33.02万元，增加2.87万元，增长8.70%。主要原因：根据人员情况由财政核定，正常变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

本单位2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

本单位2025年度只有基本支出，无项目支出，公开填报绩效目标的项目预算270.93万元，占全部项目预算的100.00%。。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政（本级）取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指（本级）（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映（本级）（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映（本级）（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映（本级）（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指（本级）（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 陶迎迎           联系电话：4862122

第五部分 2025年度单位预算表

附件：

内蒙古自治区党委组织部信息服务中心2025年度部门预算公开表.xls

[责任编辑：王伟]