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目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
十五、预算绩效管理制度
十六、核心指标标准体系与部门整体绩效目标
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、部门整体绩效目标表
十四、核心指标标准体系表
一、主要职能职责
（一）部门职能
中国共产党内蒙古自治区委员会组织部（以下简称自治区党委组织部）是自治区党委主管组织工作的职能部门。
（二）部门主要职责
自治区党委组织部主要职责是：（1）负责贯彻落实党中央关于组织工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。（2）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于干部选育管用、人才队伍建设、基层党组织建设、党员教育管理及自身建设等全过程各方面，及时研究解决组织工作领域涉及民族工作的重大问题。在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范和化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。（3）贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实自治区党委关于党的建设和组织工作部署要求，研究制定全区组织工作的有关政策，统筹协调指导全区组织工作。（4）承担自治区党的建设制度改革有关工作。（5）指导全区党的基层组织建设，研究制定有关政策制度，统筹推进企业、农村牧区、机关、事业单位、街道社区等领域基层党组织和党员队伍建设。（6）负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责自治区党委管理的领导班子和领导干部考察、调整配备和管理等工作。（7）研究制定干部队伍建设的政策规划制度。（8）研究制定全区党员、干部教育培训政策规划，组织实施对自治区党委管理干部、年轻干部和组织部门负责人的培训工作。（9）负责全区各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导，组织对自治区党委管理的领导班子和领导干部进行考核。（10）统一管理公务员工作，研究制定公务员管理有关政策规划制度并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。（11）负责全区人才队伍建设的宏观指导，研究制定人才工作的有关政策规划制度。（12）负责全区组织、干部、人才、公务员工作的督促检查，向自治区党委、中央组织部反映重要情况和建议。（13）协助中央和国家部委管理驻自治区单位的领导班子和领导干部。（14）统一管理自治区党委机构编制委员会办公室，归口管理自治区党委老干部局。（15）完成自治区党委和中央组织部交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人才工作处、组织一处等22个。本部门下属单位包括：内蒙古自治区党委组织部党员教育中心、内蒙古自治区党委组织部人才发展中心、内蒙古自治区党委组织部信息服务中心、内蒙古自治区党委组织部举报中心、内蒙古自治区党委组织部党建研究中心。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2025年度部门汇总预算编制范围的预算单位共6家，具体包括：内蒙古自治区党委组织部（本级）、内蒙古自治区党委组织部党员教育中心、内蒙古自治区党委组织部人才发展中心、内蒙古自治区党委组织部信息服务中心、内蒙古自治区党委组织部举报中心、内蒙古自治区党委组织部党建研究中心。详细情况见表。
单位情况表
三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，深入落实自治区党委十一届八次、九次全会部署，突出服务大局，突出问题导向，突出严实作风，贯穿一条主线、办好两件大事、完成五大任务、实施“六个工程”、开展“六个行动”，把坚持用改革精神和严的标准管党治党落实到组织工作全过程各方面，深化党的建设制度改革，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，坚持用“七个必须、七个严禁”打造模范部门和过硬队伍，为书写中国式现代化内蒙古新篇章提供坚强组织保证。一是聚焦“主题主线”抓改革促落实，推动党的创新理论入脑入心、见行见效。二是聚焦“四个特别”重要要求抓改革促落实，着力打造堪当办好两件大事重任的领导班子和干部队伍。三是聚焦“五个堡垒”抓改革促落实，不断增强基层党组织政治功能和组织功能。四是聚焦“五项机制”抓改革促落实，充分发挥广大党员在内蒙古现代化建设中的先锋模范作用。五是聚焦“英才兴蒙”抓改革促落实，构建教育科技人才一体推进的人才工作大体系大格局大合力。六是聚焦“两个绝对”抓改革促落实，以更高标准更严要求深化组织部门自身建设。
一、收支预算总体情况说明
自治区党委组织部部门2025年度收入、支出预算总计11532.09万元，比2024年度收入、支出预算总计9925.24万元，收、支预算总计各增加1606.85万元，增长16.19%。转移支付预算38314万元。
（一）收入预算总计11532.09万元。
1．本年收入合计9232.39万元。
（1）一般公共预算拨款收入9232.39万元，与2024年7928.68万元相比，增加1303.71万元，增长16.45%。主要原因一是基本支出经费按照人员情况核定正常拨付正常增减，二是新增一个三年期项目与一个人才工作项目经费。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无法准确预估。
2．上年结转结余2299.70万元，与上年结转1996.57万元相比增加303.14万元，增加15.19%。主要原因是本级本年度包括一个三年期项目的结转资金。
（二）支出预算总计11532.09万元。
（1）一般公共服务类9544.26万元。主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理等项目支出。与上年年初预算数8193.44万元相比，增加1350.82万元，增长16.49%。主要原因：一是新增一个三年期项目，二是增加人才工作项目经费，三是包含档案室改造、“担当作为好干部”评选工作经费、全区人民满意的公务员和人民满意的公务员集体评选表彰宣传经费等项目结转资金。
（2）社会保障和就业类1541.30万元。主要用于引进人才、离退休费、基本养老保险与职业年金缴费等支出，与上年年初预算数1293.86万元相比，增加247.44万元，增长19.12%。主要原因是2025年人才项目资金预算增加。
（3）卫生健康支出180.53万元。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。与上年年初预算数183.78万元相比，减少3.25万元，减少1.78%，主要原因是医疗保险基数变动。
（4）住房保障支出266万元。主要用于住房公积金支出。与上年年初预算数254.16万元相比，增加11.87万元，增长4.66%，主要原因是住房公积金基数变动。
二、收入预算情况说明
自治区党委组织部部门2025年度收入预算总计11532.09万元，包括本年收入9232.39万元，上年结转结余2299.70万元。其中：
本年一般公共预算收入9232.39万元，占80.06%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入2299.7万元，占19.94%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
自治区党委组织部部门2025年度支出预算合计11532.09万元，其中：
基本支出3560.38万元，占30.87%；
项目支出7971.71万元，占69.13%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
自治区党委组织部部门2025年度财政拨款收、支总预算11532.09万元与上年9925.24万元相比，财政拨款收、支预算各增加1606.85万元，增长16.19%。主要原因是各单位基本支出经费按人员情况正常增减，本级增加一个一般公共服务支出三年期项目与一个人才工作项目经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
自治区党委组织部部门2025年度财政拨款支出预算11532.09万元与上年9925.24万元相比，增加1606.85万元，增长16.19%。具体情况如下：
（一）一般公共服务类
一般公共服务类年初预算数9544.26万元，与上年年初预算数8193.44万元相比，增加1350.82万元，增加16.49%。其中：
1.组织事务行政运行。年初预算数2553.84万元，与上年2708.81万元相比减少154.97万元，减少5.72%。变动原因是各单位经费按人员情况核定正常增减。
2.一般行政管理事务。年初预算数5200.08万元，与上年5484.63万元相比，减少284.55万元，减少5.19%。变动原因：一是本年度增加人才工作项目经费，二是上年预算中含档案室改造、“担当作为好干部”评选工作经费、全区人民满意的公务员和人民满意的公务员集体评选表彰宣传经费等项目资金，三是按照自治区财政厅关于做好2024年盘活财政存量资金工作的补充通知要求，盘活资金后本年度结转资金减少。
3.事业运行。年初预算数25.34万元，与上年0万元相比，增加25.34万元，增加100.00%，变动原因是新增一个事业单位。
4.其他组织事务支出。年初预算数1765.00万元，与上年0万元相比，增加1765.00万元，增加100.00%。变动原因是新增一个三年期项目。
（二）社会保障和就业类
社会保障和就业类年初预算数为1541.30万元，与上年年初预算数1293.86万元相比，增加247.44万元，增加19.12%。其中：
1.引进人才费用。年初预算数1006.63万元，与上年753.64万元相比，增加252.99万元，增加33.57%。变动原因是2025年人才项目资金预算增加。
2.行政单位离退休。年初预算数163.91万元，与上年157.5万元相比，增加6.41万元，增加4.07%。变动原因是各单位经费按人员情况核定正常增减。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数247.18万元，与上年255.14万元相比，减少7.96万元，减少3.12%。变动原因是各单位经费按人员情况核定正常增减。
4.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算数123.59万元，与上年127.57万元相比，减少3.98万元，减少3.12%。变动原因是各单位经费按人员情况核定正常增减。
（三）卫生健康支出类
卫生健康支出年初预算数为180.53万元，与上年年初预算数183.78万元相比，减少3.25万元，减少1.78%。其中：
1.行政单位医疗。年初预算数107.81万元，与上年112.73万元相比减少4.92万元，减少4.37%。变动原因是各单位经费按人员情况核定正常增减。
2.事业单位医疗。年初预算数1.32万元，与上年0万元相比，增加1.32万元，增加100.00%。变动原因是新增一个事业单位。
3.公务员医疗补助。年初预算数71.40万元，与上年71.05万元相比，增加0.35万元，增加0.50%。变动原因是各单位经费按人员情况核定正常增减。
（四）住房保障支出类
1.住房公积金。年初预算数266.00万元，与上年254.16万元相比，增加11.84万元，增加4.66%。变动原因为住房公积金基数变动。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
自治区党委组织部部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3560.38万元，其中：
（一）人员经费3013.07万元。主要包括：基本工资790.72万元、津贴补贴952.96万元、奖金270.39万元、绩效工资11.10万元、住房公积金266万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出247.18万元、机关事业单位职业年金缴费支出123.59万元、职工基本医疗保险缴费109.13万元、公务员医疗补助缴费71.40万元、其他社会保障缴费3.03万元、离休费47.62万元、退休费116.29万元、生活补助等3.66万元。
（二）公用经费547.32万元。主要包括：办公费21.01万元、手续费4.15万元、水费1.02万元、电费1.80万元、邮电费35万元、取暖费9.37万元、物业管理费2万元、差旅费35万元、维修（护）费8.00万元、租赁费13.82万元、会议费5.00万元、培训费34.70万元、公务接待费3万元、劳务费2.00万元、委托业务费20.99万元、工会经费43.21万元、福利费56.59万元、公务用车运行维护费21万元、其他交通费用173.90万元、其他商品和服务支出55.78万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
自治区党委组织部部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出24万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21万元，占87.50%；公务接待费支出3万元，占12.50%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出24万元，比上年年初预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年年初预算增加（减少）0万元，主要原因无。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出21 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年年初预算增加（减少）0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出21万元，比上年年初预算增加（减少）0万元。
3．公务接待费预算支出3万元，比上年年初预算增加（减少）0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
自治区党委组织部部门政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本部门（单位）无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
自治区党委组织部部门2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
自治区党委组织部部门2025年度预算安排项目13个，项目预算总金额5206.71万元。其中，财政本年拨款金额4672.00万元，财政拨款结转结余534.71万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。另有一个涉密项目不公开。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
自治区党委组织部部门2025年度机构运行经费预算支出547.32万元，与上年年初预算553.25相比减少5.93万元，减少1.07%。主要原因是根据人员情况正常减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
自治区党委组织部部门2025年度政府采购支出预算总额1345.70万元，其中：拟采购货物支出65.20万元，拟采购工程支出0万元，拟购买服务支出1280.50万元。
十三、国有资产占用情况说明
自治区党委组织部部门2025年度共有车辆10辆，其中：副省级领导干部用车2辆、实物保障用车3辆、机要应急车辆3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上的专用设备3套，分别为“大组工网”网络设备（原值100.84万元），“大组工网”设备（原值271.99万元），机房设备（原值133.45万元）。
十四、项目绩效目标情况说明
自治区党委组织部部门2025年度填报绩效目标的预算项目29个，公开28个，公开项目占全部预算项目的96.56%（其中本部门基本支出项目16个，公开项目16个；部门预算项目9个，公开项目8个；对下转移支付项目4个，公开4个）。公开填报绩效目标的项目预算46546.38万元，占全部项目预算的97.90%（其中本部门公开填报绩效目标的基本支出项目预算3560.38万元，占全部基本支出预算的100.00%；本部门公开填报绩效目标的部门预算项目预算4672.00万元，占全部部门预算项目预算的82.37%；本部门公开填报绩效目标对下转移支付项目38314.00万元，占全部对下转移支付项目预算的100.00%）。
十五、预算绩效管理制度
（一）建立“预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
（二）相关处室（单位）根据总体发展目标和各自职能分工及项目建设情况，考虑社会效益和可持续影响等因素，制定具体的项目预算绩效目标，并按要求公开。
（三）建立预算执行监控机制。办公室加强与相关处室（单位）的沟通，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对相关处室（单位）预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保符合预算要求。
（四）建立绩效评价制度。按照“谁使用、谁评价”的原则，相关处室（单位）对相关处室（单位）负责的项目绩效目标进行自我评价。由办公室按要求对本部门的项目组织开展绩效评价，编制绩效评价报告，并按要求公开。
十六、核心指标标准体系与部门整体绩效目标
本部门按工作要求建立了核心指标标准体系与部门整体绩效目标，详见附件。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 陶迎迎 联系电话：4862122
第五部分 2025年度部门（单位）预算表
附件：
中共内蒙古自治区委员会组织部部门2025年度预算公开表.xlsx
13.102中共内蒙古自治区委员会组织部部门2025年度整体绩效目标表.xls
[责任编辑：王伟]
