目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2020年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、收支预算总表

　　五、部门收入总表

　　六、部门支出总表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费预算表

　　九、政府采购预算明细表

　　十、项目支出绩效表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　中国共产党内蒙古自治区委员会组织部（以下简称自治区党委组织部）是自治区党委主管组织工作的职能部门。

　　（二）部门主要职责

　　自治区党委组织部加挂内蒙古自治区公务员局、内蒙古自治区非公有制经济组织和社会组织党工委牌子。主要职责是：

　　1.贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实自治区党委关于党的建设和组织工作部署要求，研究制定全区组织工作的有关政策，统筹协调指导全区组织工作。

　　2.承担自治区党的建设制度改革有关工作。

　　3.指导全区党的基层组织建设，研究制定有关政策制度，统筹推进企业、农村牧区、机关、事业单位、街道社区等领域基层党组织和党员队伍建设。

　　4.负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责自治区党委管理的领导班子和领导干部考察、调整配备和管理等工作。

　　5.研究制定干部队伍建设的政策规划制度。

　　6.研究制定全区党员、干部教育培训政策规划，组织实施对自治区党委管理干部、年轻干部和组织部门负责人的培训工作。

　　7.负责全区各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导，组织对自治区党委管理的领导班子和领导干部进行考核。

　　8.统一管理公务员工作，研究制定公务员管理有关政策规划制度并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。

　　9.负责全区人才队伍建设的宏观指导，研究制定人才工作的有关政策规划制度。

　　10.负责全区组织、干部、人才、公务员工作的督促检查，向自治区党委、中央组织部反映重要情况和建议。

　　11.协助中央和国家部委管理驻自治区单位的领导班子和领导干部。

　　12.统一管理自治区党委机构编制委员会办公室，归口管理自治区党委老干部局。

　　13.完成自治区党委和中央组织部交办的其他任务。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，自治区党委组织部预算包括：党委组织部本级预算和部属事业单位预算。

　　（一）自治区党委组织部机构及人员基本情况

　　自治区党委组织部本级及下设独立预算单位共有6家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为4家，全额拨款事业单位1家；公益一类事业单位为5家。

　　内蒙古自治区党委组织部共有编制182人，其中：行政编制127人，事业编制55人。

　　自治区党委组织部本级：行政单位，规格为正厅级。编制人数127人，2019年末在职职工107人、离休人员5人、退休16人。

　　（二）自治区党委组织部部属单位设置及人员情况

　　纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位共5家：内蒙古自治区党员教育中心、内蒙古自治区党委组织部人才中心、内蒙古自治区党委组织部信息中心、内蒙古自治区党委组织部举报中心、内蒙古自治区党委组织部机关事务服务中心。

　　内蒙古自治区党员教育中心：参照公务员法管理的事业单位，规格为正处级。编制人数18人，2019年末在职职工6人，退休4人。内蒙古自治区党委组织人才中心：参照公务员法管理的事业单位，规格为正处级。编制人数10人，2019年末在职职工4人。内蒙古自治区党委组织部信息中心：参照公务员法管理的事业单位，规格为正处级。编制人数10人，2019年末在职职工9人。内蒙古自治区党委组织部举报中心：参照公务员法管理的事业单位，规格为正处级。编制人数5人，2019年末在职职工3人。内蒙古自治区党委组织部机关事务服务中心：全额拨款事业单位，规格为正科级。编制人数12人，2019年末在职职工6人，退休5人。

　　单位情况表                                          

　　第二部分   2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算45549.34万元，其中包括对下转移支付37170万元，组织部使用8379.34。组织部使用部分比2019年预算6878.91万元增加1500.43万元，增长17.9%，增加主要是由于2020年增加项目经费，同时上年度结转预算收入较2019年减少。

　　支出预算45549.34万元，其中包括对下转移支付37170万元，组织部使用8379.34。组织部使用部分比2019年预算6878.91万元增加1500.43万元，增长17.9%，增加主要是由于2020年增加项目经费，同时上年度结转预算收入较2019年减少。      

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入45549.34万元，其中：一般公共预算拨款收入45549.34万元，占比100%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出45549.34万元，其中：基本支出2451.34万元，占比5.38%；项目支出43098万元，占比94.62%。主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算45549.34万元，包括：一般公共预算财政拨款45549.34万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1．一般公共服务类44960.17万元，比上年预算数6185.22万元增加38774.95万元。主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理和引进人才费用等项目支出，增加的主要原因是2020年一般公共服务类含对下转移支付37170万元。

　　2．社会保障和就业类317.90万元，比上年预算数376.77万元减少58.87万元。主要用于离退休费、基本养老保险缴费等支出。

　　3．卫生健康支出133.80万元，比上年预算数142.52万元减少8.72万元。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

　　4．住房保障支出137.47万元，比上年预算数139.40万元减少1.93万元。主要用于住房公积金支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算38万元，比上年预算减少50万元，下降56.82%。其中：因公出国（境）费用，本年预算未安排，上年预算50万元，比上年预算数减少50万元，下降100%；公务接待费3万元，与上年预算一致；公务用车购置及运行维护费35万元，与上年预算一致。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，部机关运行经费财政拨款预算405.34万元，比上年预算442.10万元，减少36.76万元，下降8.31%。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额5006.13万元，主要涉及日常办公设备购置、智慧党建项目及其他维修改造项目。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末，共有车辆10辆，其中：机要应急车辆4辆。

　　四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

　　2020年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标10个，其中1个项目属于涉密项目不予公开，公开项目占全部预算项目的90.9%。公开填报绩效目标的项目支出预算40782万元，占全部项目支出预算的94.63%。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　五、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李二平 联系电话：0471-4812122

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效表

    附件下载1：2020年项目支出绩效目标表.xls

    附件下载2：2020年预算公开表.xls