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中共内蒙古自治区委员会组织部 2021年部门预算公开报告

创建时间:
2021-02-23 16:57:10
来源:
北疆先锋网

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算、国有资本经营预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

第七部分  项目绩效目标表

一、综合业务运转保障经费

二、选聘选调生工作经费

三、信息化系统平台运行维护费

四、农村牧区党员干部教育经费

五、京蒙对口帮扶挂职干部食宿及工作经费

六、干部考核、培训、素质提升工程

七、第十一次党代会专项经费

八、初任公务员培训经费

九、“两委”换届工作经费

十、“草原英才”专项资金


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

中国共产党内蒙古自治区委员会组织部(以下简称自治区党委组织部)是自治区党委主管组织工作的职能部门。

(二)部门主要职责

内蒙古党委组织部是自治区党委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要承担:(1)研究和指导全区党的组织建设,特别是党的基层组织建设,探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;负责全区党员的管理和发展工作,指导全区党的建设的理论研究和党员教育工作。(2)贯彻中央制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策指导全区领导班子的思想作风建设;提出自治区党委管理的领导班子整顿、配备的意见和建议;负责自治区党委管理干部的考察、考核、日常教育管理工作和办理任免、工资及有关待遇的审批手续;负责盟市、厅局机关的县处级干部的备案审理和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流、安置等事宜。(3)负责自治区国有重点企业领导班子建设和领导人员管理工作,保证党的路线、方针、政策和自治区党委的有关指示、决定在企业的贯彻落实;负责自治区国有重点企业党的建设和思想政治工作;制定和实施国有企业经营管理者队伍培养和建设规划,监督检查企业领导人遵纪守法、廉洁自律情况。(4)负责全区党政领导班子和领导干部实绩考核工作的宏观指导;对盟市、厅局党政领导班子和领导干部进行实绩考核。(5)研究制定自治区干部队伍建设的有关政策、规划、制度,负责培养选拔优秀中青年干部工作,负责对盟市厅局级优秀干部的培养和管理工作,负责优秀大学生选调工作。(6)研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定自治区组织、干部、人事工作的重要政策和制度;负责自治区党群系统和有关单位参照实施《国家公务员暂行条例》工作。(7)负责全区干部监督工作的综合、协调和指导,研究和制定干部监督的制度和规定,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督,及时向自治区党委、中央组织部反映重要情况并提出建议。(8)主管全区干部教育工作。研究制定教育培训的政策、规划;宏观管理和组织实施对自治区党委管理干部、中青年干部和组织部门负责人的培训;组织指导、检查全区干部教育工作;指导培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。(9)管理自治区党委老干部局。负责自治区离退休干部工作的宏观管理,制定和参与制定离退休干部工作的有关政策。(10)协助中央和国家部委管理驻自治区单位的领导班子和领导干部。(11)宏观管理、组织协调、督促检查全区知识分子工作,重点抓好专业技术人才队伍建设。制定或参与制定自治区知识分子、专业技术人才队伍建设的政策规划;掌握、联系自治区优秀专家和青年专业技术人才。(12)负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责管理自治区管理干部的档案,对全区干部档案工作进行业务指导。(13)负责全区因公出国人员审查工作的政策指导和情况综合。(14)受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。(15)完成自治区党委和中组部交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,自治区党委组织部预算包括:党委组织部本级预算和部属事业单位预算。

(一)自治区党委组织部机构及人员基本情况

自治区党委组织部本级及下设独立预算单位共有6家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为4家,全额拨款事业单位1家;公益一类事业单位为5家。

内蒙古自治区党委组织部共有编制182人,其中:行政编制127人,事业编制55人。

自治区党委组织部本级:行政单位,规格为正厅级。编制人数127人,2020年末在职职工115人、离休人员3人、退休16人。

(二)自治区党委组织部部属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位共5家:内蒙古自治区党员教育中心、内蒙古自治区党委组织部人才中心、中共内蒙古自治区委员会组织部信息中心、内蒙古自治区党委组织部举报中心、中共内蒙古自治区委员会组织部机关事务服务中心。

内蒙古自治区党员教育中心:参照公务员法管理的事业单位,规格为正处级。编制人数18人,2020年末在职职工9人,退休4人。内蒙古自治区党委组织部人才中心:参照公务员法管理的事业单位,规格为正处级。编制人数10人,2020年末在职职工5人。中共内蒙古自治区委员会组织部信息中心:参照公务员法管理的事业单位,规格为正处级。编制人数10人,2020年末在职职工9人。内蒙古自治区党委组织部举报中心:参照公务员法管理的事业单位,规格为正处级。编制人数5人,2020年末在职职工2人。中共内蒙古自治区委员会组织部机关事务服务中心:全额拨款事业单位,规格为正科级。编制人数12人,2020年末在职职工6人,退休5人。

单位情况表                                         

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区党委组织部本级

财政拨款的行政单位

2

内蒙古自治区党员教育中心

参照公务员法管理的事业单位

3

内蒙古自治区党委组织部人才中心

参照公务员法管理的事业单位

4

中共内蒙古自治区委员会组织部信息中心

参照公务员法管理的事业单位

5

内蒙古自治区党委组织部举报中心

参照公务员法管理的事业单位

6

中共内蒙古自治区委员会组织部机关事务服务中心

全额拨款事业单位

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算12622.41万元,其中包括对下转移支付2773万元,组织部使用9849.41万元。组织部使用部分比2020年预算8379.34万元增加1470.07万元,增长18%,增长主要是由于2021年部分项目经费增加。

支出预算13797.66万元,其中包括对下转移支付2773万元,组织部使用11024.66万元。组织部使用部分比2020年预算8379.34万元增加2645.32万元,增长32%,增加主要是由于2021年增加项目经费,同时上年度项目结转预算收入较2020年增加。     

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入12622.41万元,其中:一般公共预算拨款收入12502.41万元,占比99%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出13797.66万元,其中:基本支出2734.41万元,占比20%;项目支出11063.25万元,占比80%。主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算12502.41万元,包括:一般公共预算财政拨款12502.41万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类7949.30万元,比上年预算数44960.17万元减少37010.87万元。主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理等项目支出,减少的主要原因是2020年一般公共服务类含对下转移支付37170万元。

2.社会保障和就业类3856.45万元,比上年预算数317.90万元增加3538.55万元。主要用于引进人才、离退休费、基本养老保险缴费等支出,增加的主要原因是按照调整后的功能分类,引进人才费用列入本类别,其中引进人才费用包含对下转移部分。

3.卫生健康支出149.35万元,比上年预算数133.80万元增加9.95万元。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

4.住房保障支出154.33万元,比上年预算数137.47万元增加16.86万元。主要用于住房公积金支出。

5.文化旅游体育与传媒支出392.98万元。主要用于部机关公用支出。

三、政府性基金预算、国有资本经营预算支出情况说明

我部门无政府性基金预算和国有资本经营预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算32.50万元,比上年预算减少5.5万元,下降14.5%。其中:因公出国(境)费用,本年预算未安排,上年预算未安排;公务接待费2.5万元,比上年预减少0.5万元,下降16.7%;公务用车购置及运行维护费30万元,比上年预减少5万元,下降14.3%。比上年实际执行数增加1.06万元,增长3.4%。其中:因公出国(境)费用,本年预算未安排,上年未执行;公务接待费2.5万元,上年执行数0.26万元,增长89.6%;公务用车购置及运行维护费30万元,上年执行数31.18万元,下降3.8%。变化原因:我部严格按照“三公经费”使用要求安排预算,实际执行中,进一步压缩“三公经费”支出。


第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,组织部运行经费财政拨款预算467.59万元,比上年预算405.34万元,增加62.25万元,增长15.40%。增加原因:根据人员情况由财政核定,正常增长。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额8702.65万元。主要涉及设备购置、信息化项目及其他维修改造等项目。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆10辆,其中:副省级领导干部用车1辆、主要领导干部用车2辆、机要应急车辆4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目11个,公开绩效目标10个,其中1个项目属于涉密项目不予公开,公开项目占全部预算项目的90.9%。公开填报绩效目标的项目支出预算7285万元,占全部项目支出预算的74.60%。


第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

五、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。


第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李二平 联系电话:0471-4812122


第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开表


第七部分  项目支出绩效表

详见附表:项目支出绩效表

部门收入总体情况表.xlsx

部门收支总体情况表.xlsx

部门支出总体情况表.xlsx

财政拨款收支总体情况表.xlsx

国有资本经营预算支出情况表.xlsx

项目支出表.xlsx

项目绩效表.xlsx

一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

一般公共预算基本支出情况表.xlsx

一般公共预算支出情况表.xlsx

政府采购预算明细表.xlsx

政府性基金预算支出情况表.xlsx


[责任编辑:刘晓宇]