中共内蒙古自治区委员会组织部2020年度部门决算公开报告

创建时间：

2021-08-30 11:12:20

来源：

北疆先锋网

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第五部分项目绩效自评表

第六部分《2020年满意公务员评选奖励经费项目支出绩效评价报告》

第七部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分部门基本情况

一、部门职责

（一）部门职能

中国共产党内蒙古自治区委员会组织部（以下简称自治区党委组织部）是自治区党委主管组织工作的职能部门。

（二）部门主要职责

内蒙古党委组织部是自治区党委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要承担：(1)研究和指导全区党的组织建设，特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；负责全区党员的管理和发展工作，指导全区党的建设的理论研究和党员教育工作。(2)贯彻中央制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策指导全区领导班子的思想作风建设；提出自治区党委管理的领导班子整顿、配备的意见和建议；负责自治区党委管理干部的考察、考核、日常教育管理工作和办理任免、工资及有关待遇的审批手续；负责盟市、厅局机关的县处级干部的备案审理和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、安置等事宜。(3)负责自治区国有重点企业领导班子建设和领导人员管理工作，保证党的路线、方针、政策和自治区党委的有关指示、决定在企业的贯彻落实；负责自治区国有重点企业党的建设和思想政治工作；制定和实施国有企业经营管理者队伍培养和建设规划，监督检查企业领导人遵纪守法、廉洁自律情况。(4)负责全区党政领导班子和领导干部实绩考核工作的宏观指导；对盟市、厅局党政领导班子和领导干部进行实绩考核。(5)研究制定自治区干部队伍建设的有关政策、规划、制度，负责培养选拔优秀中青年干部工作，负责对盟市厅局级优秀干部的培养和管理工作，负责优秀大学生选调工作。(6)研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定自治区组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责自治区党群系统和有关单位参照实施《国家公务员暂行条例》工作。(7)负责全区干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督，及时向自治区党委、中央组织部反映重要情况并提出建议。(8)主管全区干部教育工作。研究制定教育培训的政策、规划；宏观管理和组织实施对自治区党委管理干部、中青年干部和组织部门负责人的培训；组织指导、检查全区干部教育工作；指导培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。(9)管理自治区党委老干部局。负责自治区离退休干部工作的宏观管理，制定和参与制定离退休干部工作的有关政策。(10)协助中央和国家部委管理驻自治区单位的领导班子和领导干部。(11)宏观管理、组织协调、督促检查全区知识分子工作，重点抓好专业技术人才队伍建设。制定或参与制定自治区知识分子、专业技术人才队伍建设的政策规划；掌握、联系自治区优秀专家和青年专业技术人才。(12)负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理自治区管理干部的档案，对全区干部档案工作进行业务指导。(13)负责全区因公出国人员审查工作的政策指导和情况综合。(14)受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。(15)完成自治区党委和中组部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，自治区党委组织部决算包括：党委组织部本级决算和部属事业单位决算。

（一）自治区党委组织部机构及人员基本情况

自治区党委组织部本级及下设独立决算单位共有6家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为4家，全额拨款事业单位1家；公益一类事业单位为5家。

内蒙古自治区党委组织部共有编制182人，其中：行政编制127人，事业编制55人。

自治区党委组织部本级：行政单位，规格为正厅级。编制人数127人，2020年末在职职工115人、离休人员3人、退休16人。

（二）自治区党委组织部部属单位设置及人员情况

纳入2020年部门决算编制范围的二级单位共5家：内蒙古自治区党员教育中心、内蒙古自治区党委组织部人才中心、中共内蒙古自治区委员会组织部信息中心、内蒙古自治区党委组织部举报中心、中共内蒙古自治区委员会组织部机关事务服务中心。

内蒙古自治区党员教育中心：参照公务员法管理的事业单位，规格为正处级。编制人数18人，2020年末在职职工9人，退休4人。内蒙古自治区党委组织部人才中心：参照公务员法管理的事业单位，规格为正处级。编制人数10人，2020年末在职职工5人。中共内蒙古自治区委员会组织部信息中心：参照公务员法管理的事业单位，规格为正处级。编制人数10人，2020年末在职职工9人。内蒙古自治区党委组织部举报中心：参照公务员法管理的事业单位，规格为正处级。编制人数5人，2020年末在职职工2人。中共内蒙古自治区委员会组织部机关事务服务中心：全额拨款事业单位，规格为正科级。编制人数12人，2020年末在职职工6人，退休5人。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区党委组织部本级	财政拨款的行政单位
2	内蒙古自治区党员教育中心	参照公务员法管理的事业单位
3	内蒙古自治区党委组织部人才中心	参照公务员法管理的事业单位
4	中共内蒙古自治区委员会组织部信息中心	参照公务员法管理的事业单位
5	内蒙古自治区党委组织部举报中心	参照公务员法管理的事业单位
6	中共内蒙古自治区委员会组织部机关事务服务中心	全额拨款事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度决算收入总计9626.88万元，其中：本年财政拨款收入9604.08万元，其他收入22.80万元；支出总计9618.06万元，其中：财政拨款支出9614.73万元，其他支出3.33万元。2020年预算收入总计8379.33万元，其中财政拨款预算收入8379.33万元。2020年度调整预算收入总计9626.88万元，其中：本年调整财政拨款收入9604.08万元。收入增加原因：一是预留部门的草原英才专项经费部分转入本部门使用；二是部分上年财政拨款结转收入列入本年度收入；三是上级部门拨入少量资金形成收入。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计9,750.36万元，其中：本年收入合计9,626.88万元，年初结转和结余123.49万元；支出总计9,750.36万元，其中：年末结转和结余132.30万元。与2019年度相比，收入总计增加3,413.58万元，增长53.90%；支出总计增加3,413.58万元，增长53.90%。主要原因：一是部分项目资金较上年度有所增加；二是部分上年财政拨款结转收入列入本年度收入；三是人员增减及工资调整导致人员经费变动。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计9,626.88万元，其中：财政拨款收入9,604.08万元，占99.80%；其他收入22.80万元，占0.20%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计9,618.06万元，其中：基本支出2,590.02万元，占26.90%；项目支出7,028.04万元，占73.10%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计9,646.50万元，其中：年初结转和结余42.43万元；支出总计9,646.50万元，其中：年末结转和结余31.78万元。与2019年度相比，收入增加3,416.80万元，增长54.80%；支出增加3,416.80万元，增长54.80%。主要原因：一是部分项目资金较上年度有所增加；二是部分上年财政拨款结转收入列入本年度收入；三是人员增减及工资调整导致人员经费变动。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计9,614.73万元，其中：基本支出2,590.02万元，占26.90%；项目支出7,024.70万元，占73.10%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,590.02万元，其中：人员经费2,204.05万元，主要包括：基本工资630.46万元、津贴补贴856.85万元、奖金45.58万元、绩效工资16.02万元、社会保险缴费357.50万元、住房公积金缴费133.60万元、离休费82.29万元、退休费87.96万元、生活补助3.70万元，其他对个人和家庭的补助支出0.10万元。较上减少32.43万元，主要原因是：人员增减及工资调整导致人员经费变动；公用经费385.97万元，主要包括：办公费30.98元、咨询费0.20万元、水电费2.80万元、邮电费23.40万元、取暖费6.37万元、差旅费52.78万元、维修维护费0.28万元、租赁费12.92万元、培训费6.44万元、公务接待费0.26万元、劳务费0.94万元、工会经费21.98万元、福利费26.77万元、公务用车运行维护费31.18万元、其他交通费147.75万元、办公设备购置17.28万元、其他商品服务支出3.64万元，较上年减少3.51万元，主要原因是：严格控制日常公用经费支出，减少支出范围。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为38.00万元，支出决算为31.44万元，完成预算的82.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为35.00万元，支出决算为31.18万元，完成预算的89.10%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.26万元，完成预算的8.70%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻自治区有关规定，未安排因公出国事项；二是进一步压缩公务接待费支出；三是根据部机关2020年公务用车实际保有量，在公务用车运行维护费预算标准范围内，进一步压缩公务用车运行维护费。

本部门2020年财政拨款“三公”经费支出较上年度增加2.55万元，增长8.9%，其中：因公出国（境）费支出为0.00万元，上年度支出0.00万元，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.18万元，较上年增长2.74万元，增长9.7%；公务接待费支出决算为0.26万元，较上年减少0.19万元，减少42.3%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与上年度差异的原因：按照“三公”经费支出有关规定，在预算范围内正常增减。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出31.44万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31.18万元，占99.20%；公务接待费支出0.26万元，占0.80%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出31.18万元。其中：公务用车运行维护费支出31.18万元，用于公务用车保险、加油、年检、维修维护等，车均运维费6.24万元，较上年增加2.74万元，主要原因是根据2020年公务用车实际保有量，在公务用车运行维护费预算标准范围内使用经费。财政拨款开支的公务用车实际保有量为10辆，账面资产为5辆，另外5辆公务用车核定我部使用，资产尚未划转到我部。

公务接待费支出0.26万元。其中：国内公务接待费0.26万元，接待2批次，共接待22人次。主要用于上级部门调研、督导、考察接待及同级省市、部门联系工作接待。较上年减少0.20万元，主要原因是根据自治区有关接待要求，进一步压缩公务接待支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目10个，共涉及资金7028.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“满意公务员评选奖励经费项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出82.79万元。从评价情况来看，该项目按照项目绩效目标圆满完成了绩效目标任务，取得了良好的社会效益，达到了预期目的。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部对今年在部门决算中反映“草原英才专项资金”项目、“农村牧区党员干部远程教育运行维护费”、“干部考核、培训、素质提升工程”项目、“部机关各项工作业务经费补助”项目、“大组工网和网络舆情监管平台运行维护费”项目、“京蒙对口帮扶挂职食宿费及办公室工作经费”项目、“选聘选调生工作经费”项目、“满意公务员评选奖励经费”项目等8个一般公共预算项目进行绩效自评，结果如下。

1.“草原英才专项资金”项目自评得分93.2分。全年预算数为773万元，执行数为405.57万元，完成预算的52.46%。

绩效目标：完成了 “草原英才”工程各类项目的评审工作，完成自治区“草原英才”工程的奖励性补贴和人才专项活动；开展了人才培养、人才理论研究、学术交流等；开始组织人才培训及专家休假等活动；开始实施“西部之光”等人才专项活动。

发现的主要问题及原因：预算执行相对较慢，结余资金多，原因是受疫情影响，项目启动慢。

下一步改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行力。

2.“农村牧区党员干部远程教育运行维护费”项目自评得分91分。全年预算数为950万元，执行数为950万元，完成预算的100%。

绩效目标：保彰了远程教育平台的正常运转及技术服务；保彰了“北疆先锋党建”系列节目的制作；保彰了农村牧区社区科普节目的制作；完成对全区党员教育骨干的培训；完成对党员教育中心日常维修维护。

发现的主要问题及原因：预算执行相对较慢，多数资金在下半年才完成支出任务，原因是受疫情影响，项目启动慢。

下一步改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行力。

3.“干部考核、培训、素质提升工程”项目自评得分95分。全年预算数为1115万元，执行数为794.44万元，完成预算的71.25%。

绩效目标：完成各类培训、调研活动；完成网络课件购买、使用；完成干部大调研、大考核工作。

发现的主要问题及原因：预算执行相对较慢，部分培训项目受疫情影响未实施，已经实施的项目进度缓慢。

下一步改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行力。

4. “部机关各项工作业务经费补助”项目自评得分95.7分。全年预算数为708万元，执行数为550.26万元，完成预算的77.70%。

绩效目标：满足部机关各项工作经费需要，保彰机关正常运转；厉行节约、严格支出、突出重点、注重绩效，提高工作效率，为其他业务开展提供支撑。

发现的主要问题及原因：预算执行相对较慢，结余资金多，原因是受疫情影响，项目启动慢。

下一步改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行力。

5. “大组工网和网络舆情监管平台运行维护费”项目自评得分97.9分。全年预算数为190万元，执行数为189.11万元，完成预算的99.53%。

绩效目标：保彰了部机关大组工网、网络舆情监管平台的正常运转；运维服务为部机关日常工作提供了技术支持；整体提高工作效率，延长使用设备的使用寿命。

发现的主要问题及原因：预算执行相对较慢，多数资金在下半年才完成支出任务，原因是受疫情影响，项目启动慢。

下一步改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行力。

6. “京蒙对口帮扶挂职食宿费及办公室工作经费”项目自评得分95.5分。全年预算数为68万元，执行数为51.29万元，完成预算的75%。

绩效目标：保障了京蒙对口帮扶挂职干部在呼和浩特期间的食宿，做好后勤服务工作；保彰京蒙对口帮扶挂职办公室日常工作运转。

发现的主要问题及原因：预算执行相对较慢，结余资金多，原因是受疫情影响，项目启动慢。

下一步改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行力。

7. “选聘选调生工作经费”项目自评得分98.6分。全年预算数为186万元，执行数为160.90万元，完成预算的86.50%。

绩效目标：完成从各优秀大学中选拔选调生工作；完成对新进选调生进行岗前培训；完成对在岗选调生进行培训。

发现的主要问题及原因：预算执行相对较慢，项目在下半年启动，原因是受疫情影响，项目启动慢。

下一步改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行力。

8. “满意公务员评选奖励经费”项目自评得分96.6分。全年预算数为96万元，执行数为82.79万元，完成预算的86%。

发现的主要问题及原因：预算执行相对较慢，项目在下半年启动，原因是受疫情影响，项目启动慢。

下一步改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行力。

项目绩效自评表见“第五部分附件”。

（三）项目绩效评价结果。

《2020年满意公务员评选奖励经费项目支出绩效评价报告》见“第六部分附件”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出383.90万元，比2019年减少2.78万元，降低0.70%。主要原因是：一是认真贯彻落实厉行节约要求。严格控制机关运行经费支出，全年实际支出数较上年有所下降；二是部机关本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，有效控制办公费、邮电费等日常经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计1,141.46万元，其中：政府采购货物支出43.99万元，比2019年减少254.93万元，降低85.30%，主要原因是：2020年政府采购目录变化，政府采购限额标准调整；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少33.61万元，降低100.00%，主要原因是：2020年我部无政府采购工程项目；政府采购服务支出1,097.47万元，比2019年增加105.12万元，增长10.60%，主要原因是：按照2020年采购目录要求属于政府采购服务的项目较2019年增加。授予中小企业合同金额1,141.46万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额450.96万元，占政府采购支出合同总额的39.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆，主要用于：副省级领导用车；机要通信用车3辆，主要用于：机要通信使用；特种专业技术用车1辆，主要用于：特定业务用车。单位价值50万元以上通用设备4台（套），主要是我部信息专用设备，比2019年增加4.00台（套），主要原因是2019年决算中未填列此项内容。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分部门决算公开表

见附表

第五部分项目绩效自评表

见附表

第六部分《2020年满意公务员评选奖励经项目支出绩效评价报告》

见附件

第七部分决算公开联系方式及信息反馈渠道