
目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况货吗
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度本单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
1.承担全区党员干部现代远程教育工作、党员教育信息化建设的统筹规划、指导协调等相关工作,负责“北疆先锋网”等党员教育平台内容更新和日常管理,运用全媒体手段开展党员教育工作。
2.承担党员教育蒙汉语教学资源开发管理工作,承担自治区本级党员教育资源库维护管理工作,会同有关方面做好党员教育广播电视栏目有关工作;按要求向中组部党员教育资源库提供相关教学资源。
3.开展党员干部现代远程教育工作人员进行业务培训等相关工作。
4.承担组织工作重要会议、活动和部机关重要工作、活动音像资料的摄制等工作。
5.承担自治区党委组织部交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室。本单位下属单位包括:本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区党委组织部党员教育中心
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古自治区党委组织部党员教育中心 | 公益一类事业单位 |
三、2022年度单位主要工作任务及目标
2022年,内蒙古自治区自治区党委组织部党员教育中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,完成好职能职责赋予的工作任务。
第二部分 2022年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
党员教育中心2022年度收入、支出预算总计139.38万元,比2021年预算147.10万元,减少7.72万元,减少5.25%,主要原因是:根据人员情况由财政核定,正常减少。
(一)收入预算总计139.38万元。包括:
1.本年收入合计139.38万元
(1)一般公共预算拨款收入139.38万元,占比100%。比2021年预算147.10万元,减少7.72万元,减少5.25%,主要原因是:根据人员情况由财政核定,正常减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计139.38万元。包括:
1.本年支出合计139.38万元。具体情况如下:
(1)一般公共服务类105.76万元。主要用于行政运行、行政事务管理等支出。与上年相比减少10.21万元,,减少8.80%。主要原因是:根据人员情况由财政核定,正常减少。
(2)社会保障和就业类18.02万元。主要用于离退休费、基本养老保险缴费等支出。与上年相比增加3.99万元,,增加28.44%。主要原因是:根据人员情况由财政核定,正常减少。
(3)卫生健康支出7.87万元。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。与上年相比减少0.72万元,减少8.38%。主要原因是:根据人员情况由财政核定,正常减少。
(4)住房保障支出7.72万元。主要用于住房公积金支出。与上年相比减少1.24万元,,减少14.57%。主要原因是:根据人员情况由财政核定,正常减少。
二、收入预算情况说明
党员教育中心2022年度收入预算总计139.38万元,其中:
本年一般公共预算收入139.38万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占 0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占 0%;
本年财政专户管理资金0万元,占 0%;
本年事业收入0万元,占 0%;
本年事业单位经营收入0万元,占 0%;
本年上级补助收入0万元,占 0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占 0%;
本年其他收入0万元,占 0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占 0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占 0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占 0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占 0%。
图1.收入预算图(可以饼图列示)
三、支出预算情况说明
党员教育中心2022年度支出预算合计139.38万元,其中:
基本支出139.38万元,占100%;
项目支出0万元,占0%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2.支出预算图(可以饼图列示)
四、财政拨款收支预算总体情况说明
党员教育中心2022年度财政拨款收、支总预算139.38万元。一般公共预算拨款收入139.38万元,占比100%。比2021年预算147.10万元,减少7.72万元,减少5.25%,主要原因是:根据人员情况由财政核定,正常减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算拨款支出139.38万元,占比100%。比2021年预算147.10万元,减少7.72万元,减少5.25%,主要原因是:根据人员情况由财政核定,正常减少。具体情况如下:
(1)一般公共服务类105.76万元。主要用于行政运行、行政事务管理等支出。与上年相比减少10.21万元,,减少8.80%。主要原因是:根据人员情况由财政核定,正常减少。
(2)社会保障和就业类18.02万元。主要用于离退休费、基本养老保险缴费等支出。与上年相比增加3.99万元,,增加28.44%。主要原因是:根据人员情况由财政核定,正常减少。
(3)卫生健康支出7.87万元。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。与上年相比减少0.72万元,减少8.38%。主要原因是:根据人员情况由财政核定,正常减少。
(4)住房保障支出7.72万元。主要用于住房公积金支出。与上年相比减少1.24万元,,减少14.57%。主要原因是:根据人员情况由财政核定,正常减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
党员教育中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算139.38万元,其中:
(一)人员经费115.44万元。主要包括:基本工资34.30万元、津贴补贴44.39万元、奖金2.70万元、住房公积金7.72万元、退休费3.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.82万元、职业年金缴费4.91万元、职工基本医疗保险缴费4.51万元、公务员医疗补助缴费3.37万元、其他社会保障缴费0.44万元等。
(二)公用经费23.93万元。主要包括:水费1.64万元、电费4.0万元、取暖费5.00万元、培训费1.54万元、工会经费1.23万元、福利费1.54万元、其他交通费用7.38万元、其他社会保障缴费1.6万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
本单位2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加(减少0万元,增长(减少)0%; 其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因不存在此项内容。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2022年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
本单位2022年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
本单位2022年预算安排项目0个,项目预算总金额0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
2022年,单位运行经费财政拨款预算23.93万元,比上年预算26.43万元,减少2.5万元,减少9.46%。减少原因:根据人员情况由财政核定,正常减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
本单位2022年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
本单位2022年度只有基本支出,无项目支出。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李二平 联系电话:0471-4812122
第五部分 部门预算公开表
详见附表:单位预算公开表
[责任编辑:王伟]