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内蒙古自治区党委组织部信息服务中心2022年部门预算公开报告

创建时间:
2022-02-12 16:28:28
来源:
北疆先锋网

目  录

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位情况

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算、国有资本经营预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年单位预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、项目绩效目标表


第一部分  单位概况

 

一、主要职能

1.负责部机关网络安全和信息化建设相关工作

2.承担全区组织系统工作网络、部机关信息化机房的规划建设、管理运维、安全防护和服务保障等相关工作

3.承担党建、干部、人才、公务员信息系统及综合办公应用系统的建设管理和运维保障,做好人事选举、考核等技术保障工作。

4.做好全区组织部门网络安全和信息化建设教育培训等工作。

5.承担自治区党委组织部交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位情况

内蒙古自治区党委组织部信息服务中心:参照公务员法管理的事业单位,规格为正处级。编制人数15名,2021年末在职职工11人,退休5人。

第二部分   2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算205.12万元,比2021年预算收入142.48万元增加62.64万元,增长43.96%,主要是由于2022年人员变动引起的经费正常增长。(注:机构改革撤销的中共内蒙古自治区委员会组织部机关事务服务中心2021年预算收入为92.97万元,人员并入信息服务中心)

支出预算205.12万元,比2021年预算支出142.48万元增加62.64万元,增长43.96%,主要是由于2022年人员变动引起的经费正常增长。

(注:机构改革撤销的中共内蒙古自治区委员会组织部机关事务服务中心2021年预算支出为92.97万元,人员并入信息服务中心)

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入205.12万元,其中:一般公共预算拨款收入205.12万元,占比100%。

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出205.12万元,其中:基本支出205.12万元,占比100%。主要用于“机构运转、业务活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算205.12万元,包括:一般公共预算财政拨款205.12万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类155.17万元。主要用于行政运行、行政事务管理等支出。

2.社会保障和就业类27.13万元。主要用于基本养老保险缴费等支出。

3.卫生健康支出10.91万元。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

4.住房保障支出11.90万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算和国有资本经营预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位无“三公”经费预算

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购预算。

六、项目支出表情况说明

我单位只有基本支出,无项目支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,单位运行经费财政拨款预算30.22万元,比上年预算20.36万元,增加9.86万元,增长48.42%。增加原因:根据人员情况由财政核定,正常增长。

二、政府采购预算情况说明

单位2022年无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,单位无公务用车。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年我单位只有基本支出,无项目支出。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

五、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李二平 联系电话:0471-4812122

第六部分  部门预算公开表

详见附表:单位预算公开表

102007财政拨款预算总表.xlsx

102007收入预算总表.xlsx

102007收支预算总表.xlsx

102007项目绩效目标表.xlsx

102007项目支出表.xlsx

102007一般公共预算“三公”经费支出预算表.xlsx

102007一般公共预算基本支出表.xlsx

102007一般公共预算支出表.xlsx

102007政府采购预算表.xlsx

102007政府性基金预算支出表.xlsx

102007支出预算总表.xlsx


[责任编辑:王伟]