目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（1）贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实自治区党 委关于党的建设和组织工作部署要求，研究制定全区组织工作的有关政

策，统筹协调指导全区组织工作。

（2）承担自治区党的建设制度改革有关工作。

（3）指导全区党的基层组织建设，研究制定有关政策制度，统筹推 进企业、农村牧区、机关、事业单位、街道社区等领域基层党组织和党员

队伍建设。

（4）负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责自治区党

委管理的领导班子和领导干部考察、调整配备和管理等工作。

（5）研究制定干部队伍建设的政策规划制度。

（6）研究制定全区党员、干部教育培训政策规划，组织实施对自治

区党委管理干部、年轻干部和组织部门负责人的培训工作。

（7）负责全区各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导，组织

对自治区党委管理的领导班子和领导干部进行考核。

（8）统一管理公务员工作，研究制定公务员管理有关政策规划制度

并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。

（9）负责全区人才队伍建设的宏观指导，研究制定人才工作的有关

政策规划制度。

（10）负责全区组织、干部、人才、公务员工作的督促检查， 向自治

区党委、中央组织部反映重要情况和建议。

（11）协助中央和国家部委管理驻自治区单位的领导班子和领导干

部。

（12）统一管理自治区党委机构编制委员会办公室， 归口管理自治区

党委老干部局。

（13）完成自治区党委和中央组织部交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政研室、信息宣 传处等处室。本部门下属单位包括： 中共内蒙古自治区委员会组织部（本 级）、内蒙古自治区党委组织部党员教育中心、内蒙古自治区党委组织部 人才发展中心、内蒙古自治区党委组织部信息服务中心、内蒙古自治区党

委组织部举报中心等 5 家单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：中共内蒙古自 治区委员会组织部（本级）、内蒙古自治区党委组织部党员教育中心、内蒙古自治区党委组织部人才发展中心、内蒙古自治区党委组织部信息服务中心、内蒙古自治区党委组织部举报中心、撤销中共内蒙古自治区委员会组织部机关事务服务中心。详细情况见表：

单位情况表

三、2021年度部门主要工作完成情况

2021年，自治区党委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，聚焦“三年打基础、五年争优先”工作目标，深入实施“组织工作提升年”，推动全区组织工作高质量发展，为建设现代化内蒙古提供坚强组织保证。

一是坚持用党的创新理论凝心铸魂。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，不断完善“述学、评学、考学”制度，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神自治区层面举办12期专题培训班，示范带动各地区各部门对2万余名县处级以上领导干部进行全覆盖轮训，教育引导广大党员干部不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和自治区第十一次党代会精神，及时启动专题培训轮训，目前正在通过内蒙古干部培训网络学院对全区县处级以上干部进行全员轮训，“一把手”研讨班、厅局级干部专题培训班正在按计划推进。铸牢中华民族共同体意识，在全区党员干部中开展为期1年的专项教育，全区各级党组织举办专题培训班1.46万期、培训132.51万人次，持续推动习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想入脑入心。

二是精心做好庆祝建党100周年相关工作。认真组织“七一勋章”建议人选提名和全国全区“两优一先”评选表彰对象推荐工作，我区廷•巴特尔同志获颁全国“七一勋章”，7名党员、6名党务工作者和10个基层党组织获得全国“两优一先”表彰，270名党员、100名党务工作者和130个基层党组织获得自治区党委表彰。扎实开展“百名模范宣传学习、千名名师讲授党课、万名党员集体宣誓”活动，大力宣传优秀共产党员先进事迹，营造崇尚先进、争做先进的浓厚氛围。组织全区各级党组织走访慰问生活困难党员、老党员和老干部等党员干部及家属15.7万名，并在“七一”前集中向73875名老党员颁发了“光荣在党50年”纪念章，让慰问对象和党员群众切实感受到党的关怀和温暖。

三是深入开展党史学习教育。坚决扛起党史学习教育政治责任，高标准高质量做好专题培训、专题党课和组织生活会等规定动作。牵头开展“我为群众办实事”实践活动，组织全区各地区各部门和广大党员认真听取群众意见，省级领导率先认领52项重点民生项目，引领带动全区党员干部集中解决4.27万项与群众利益直接相关的就业、教育、医疗、住房等民生问题。划拨党费1100万元用于支持额济纳旗、二连浩特市、满洲里市等地开展疫情防控工作，充分发挥党费使用传递组织温暖、解决实际困难、凝聚党心民心的政治效应。深入开展“戴党徽、亮身份、办实事、树形象”活动，组织全区25.98万名在职党员下沉社区、嘎查村报到服务。

    四是着力打造高素质干部队伍。坚持新时期好干部标准和民族地区干部“四个特别”重要要求，贯彻落实全国领导班子建设《规划纲要》和自治区《若干措施》，以市县乡领导班子换届为契机，统筹做好选育管用全链条工作，不断提升领导班子和干部队伍建设水平。全力抓好市县乡领导班子集中换届。首次实施班子换届统筹同步、人事安排上下联动，市县乡四套班子换届1年时间内完成。目前，市县乡三级党委换届已圆满完成，市县乡人大政府政协班子换届正扎实有序推进，各级班子年龄、专业、经历、民族四个方面结构明显优化。精心做好自治区第十一次党代会代表推荐提名、组织选举和风气监督等工作，整个换届风清气正、圆满顺利，实现了绘出好蓝图、配出好班子、形成好气象的目标。深化选调生“81育才工程”，印发《内蒙古自治区选调生管理办法（试行）》，加大定向选调应届毕业生力度，为干部队伍建设持续注入“源头活水”。深入贯彻公务员法及配套法规，召开全区公务员工作推进会，开展公务员法律法规实施情况监督检查，着力规范公务员登记、备案、调任、转任、遴选、选调等工作流程。继续加大公务员考录力度，全年组织公务员考试7场次。

五是着力抓好基层党建重点任务落实。全面落实全国基层党建工作重点任务推进会议部署要求，满完成新一届嘎查村、社区“两委”换届。统筹推进各领域基层党建工作。农村牧区党建聚焦抓党建促脱贫攻坚与抓党建促乡村振兴有效衔接，持续开展软弱涣散嘎查村党组织整顿提升，建立防范和整治“村霸”问题长效机制，向重点乡村持续选派驻嘎查村第一书记和驻村工作队员；城市党建坚持党建引领基层治理，构建社区党组织、网格党支部、楼栋党小组为主干的组织体系，稳步开展社区工作者职业体系建设，全面推行在职党员进社区“双报到、双服务”，创新开展社区物业党建联建，使党的工作延伸到“神经末梢”，党建引领城市基层治理水平逐步提升。“两新”党建持续抓好“两个覆盖”，集中开展百日攻坚行动，深入开展“十百千”创建培育行动。

六是持续加强党员队伍建设。扎实推进“百万党员进课堂”培训，创新实施党员教育系列平台一体化建设，建成“北疆先锋”融媒体平台，初步实现党员教育信息内容、技术应用、平台终端、管理手段共融互通。精心摄制《扎根牧区写忠诚—廷·巴特尔》，成功入选中组部和中央广播电视总台联合录制的建党100周年特别节目《榜样6》，引发党员干部热烈反响。

七是加大人才引进力度。围绕自治区产业结构调整升级，深入实施高层人才引进计划，以“双聘”方式柔性引进复旦大学院士团队到内蒙古大学建设材料化学科创中心。支持企业和科研机构新建院士专家工作站3家，柔性引进院士3名。开展首都人才周专场招聘会活动，组织16家自治区企事业单位和9个盟市高校赴京开展招才引智，吸引400多名毕业生到内蒙古创业就业。主动对接上海市委组织部和复旦大学，推动自治区相关厅局与上海市教育、科技、卫生、人社、金融等部门达成智力合作。积极利用京蒙高科打造“科技飞地”“人才飞地”，引进入孵企业8家、创新团队3个，推动3家企业研究成果转化落地我区。举办第九届“草原英才”高层次人才合作交流会暨呼包鄂乌人才创新创业周，吸引参会机构、企业1000余家，签约项目185个。大力实施重点人才工程。持续深化“草原英才”工程，对已入选个人、团队和项目择优滚动支持。完成第十一批“草原英才”综合评审，积极做好中组部“博士服务团”工作，新接收国家中直机关、发达地区优秀人才到我区挂职，鼓励和争取博士服务团成员留在内蒙古工作。积极争取扩大“西部之光”访问学者选送规模，推荐优秀中青年学者到国家部委和发达省区市研修学习。实施首批基层人才研修深造行动，选拔基层专业技术人才到自治区有关单位研修深造。开展“万名专家人才服务基层”行动，全区选派专家团队679个、专家人才2万余人次，帮助基层解决科技、教育、医疗、产业等实际问题。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

组织部部门2021年度收入决算总计8330.25万元（另年初结转和结余 132.30 万元），与年初收入预算13917.66万元相比，收入减少5587.41万元，减少40.14%，主要原因：一是部分项目受疫情影响未能按计划开展而被收回；二是部分项目按照合同约定等情况计划于2022 年付款而结转至2022年；与上年决算9626.88万元相比，收入总计减少1296.63万元，减少13.46%。

组织部本部门2021年度支出总计8342.58万元（另年末结转和结余 119.97万元），与2020年度9618.06万元相比，支出总计减少1,275.48万元，下降13.26%。

主要原因：一是部分项目受疫情影响未能按计划开展而被收回；二是部分项目按照合同约定等情况计划于2022年付款而结转至2022年。其中：

（一）收入决算总计8330.25万元。包括

1.本年收入决算合计8330.25万元。与上年决算9626.88万元相比，减少1296.63万元，减少13.46 %。变动原因：一是部分项目受疫情影 响未能按计划开展而被收回；二是部分项目按照合同约定等情况计划于2022 年付款而结转至 2022 年。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长（减少）0 %，变动原因：不存在此情况。

3.年初结转和结余132.30万元。与上年决算123.49万元相比，增加8.81万元，增长7.13%，变动原因：用于支付制片等支出。

（二）支出决算总计8462.55万元。包括：

1.本年支出决算合计8462.55万元。与2020 年度9618.06万元相比，支出总计减少 1,275.48万元，下降13.26%。变动原因：一是部分项目受疫情影 响未能按计划开展而被收回；二是部分项目按照合同约定等情况计划于2022 年付款而结转至2022年。

2．结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无此事项。

3.年末结转和结余119.97万元。结转和结余事项：主要为制片费等。与上年决算相比，减少12.33万元，减少9.31%，变动原因：用于支付制片等支出。

二、收入决算情况说明

组织部部门2022年度本年收入决算合计8330.25万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入8315.83万元，占99.83%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入14.42万元，占0.14%。

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

组织部部门2021年度本年支出决算合计8342.58万元，其中：
本年基本支出3229.80万元，占38.71%；

本年项目支出5112.78万元，占61.29%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0 %。

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计8,347.61万元， 其中：年初结转和 结余31.78万元；支出总计8,347.61万元，其中：年末结转和结余31.78万元。与2020年度9646.50万元相比，收入支出总计减少1,298.89万元，下降13.46%。主要原因： 是2020年收入中含预留部门的草原英才专项经费部分转入本部门使用部分，2021年无此部分收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计8,315.83万元，其中：基本支出3,229.80万元，占38.84%；项目支出5,086.03万元，占61.16%。一般公共预算财政拨款支出8,315.83万元。与年初预算13797.65万元相比，完成60.27%。变动原因：一是部分项目受疫情影响未能按计划开展而被收回；二是部分项目按照合同约定等情况计划于2022年付款而结转至2022年。其中：收回上年结转“草原英才”项目419.29万元、收回初任公务员培训项目经费317.63万元、收回选聘选调生工作经费29.51万元等，电子公文系统改造升级项目结转2448.74万元、信息化系统平台运行维护费结转119.27万元、综合业务运转保障经费结转34.45万元、农村牧区党员干部教育经费结转340.69万元、干部考核、培训、素质提升项目结转225.43万元、“两委”换届工作经费结转38.09万元、第十一次党代会专项经费结转30.27万元、“草原英才”专项资金结转629.29万元等。其中：

（一）一般公共服务（类）

1． 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算1626.59万元，另预算 编制时的文化旅游体育与传媒支出（类） 广播电视（款） 传输发射（项）年初预算392.98万元应为行政运行款，决算支出2,058.93万元，完成年初预算的101.95%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动与工资津贴正常变动而追加预算增加支出而产生差异。

2． 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6,765.58万元，决算支出4699.72万元，完成年初预算的69.47%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中含三年期项目及受疫情影响而延迟开展的项目，差异将结转至2022年继续执行。

3.组织事务（款）机关服务（项）。年初预算65.71万元，决算支出55.49万元，完成年初预算的84.45%。决算数与年初预算数的差异原因：因事业单位机构改革撤销中共内蒙古自治区委员会组织部机关事务服务中心而产生差异。

4.组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。年初预算241.70万元， 决算支出151.95万元，完成年初预算的62.87%。决算数与年初预算数的差异原因：严控本项目各项经费支出而产生的结余。

（二） 社会保障和就业支出 （类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预 算4,055.97万元，决算支出237.39万元，完成年初预算的5.85%。决算数与年初预算数的差异原因： 一是年初预算对下转移支付资金3,511.00万元中我部预算金额仅为738.00万元，二是受疫情影响多个项目未能如期开展导致执行率低。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算141.20万元，决算支出128.94万元，完成年初预算的91.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因离休人员减少而产生差异。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.10万元，决算支出4.40万元，完成年初预算的100%。

4. 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支  出（项）。年初预算196.21万元，决算支出378.01万元，完成年初预算的 192.66%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度对以前年度养老保险与职业年金进行初步清算而追加预算增加支出产生的差异。

5. 行政事业单位养老支出（款） 行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.63万元，决算支出146.07万元，完成年初预算的402.40%。决算数与年初预算数的差异原因： 本年度对以前年度养老保险与职业年金进行初步清算而追加预算增加支出产生的差异。

6.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出135.31万  元。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位实际追加预算后发生支出而产生的差异。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算86.74万元，决算支出90.25万元完成年初预算的104.05%。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位实际追加预算后发生支出。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.29万元，决算支出2.98万元。完成年初预算的90.58%。决算数与年初预算数的差异原因： 因事业单位机构改革撤销中共内蒙古自治区委员会组织部机关事务服务中心而产生差异。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算59.32 万元，决算支出56.10万元。完成年初预算的94.57%。决算数与年初预算数的差异原因：人员正常变动而产生。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）  。年初预算154.33万元，  决 算支出173.32万元。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位实际追加预算后发生支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,229.80万元，其中：

（一）人员经费2,823.50万元，主要包括：基本工资661.34万元、津贴补贴956.48万元、奖金54.87万元、养老保险缴费376.01万元、职业年金缴费146.07万元、基本医疗保险缴费93.23万元、公务员医疗补助缴费56.10元、其他社会保障缴费28.52万元、离休费50.23万元、退休费83.11万元、抚恤金135.31万元、生活补助2.87万元、住房公积金173.32万元等，主要原因：一是对以前年度养老保险与职业年金进行初步汇算清缴。二是住房公积金按照新的文件进行补缴；

（二）公用经费406.30万元，主要包括：办公费16.39万元、水费0.74万元、电费2.19万元、邮电费26.47万元、取暖费6.66万元、物业管理费0.26万元、差旅费40.44万元、租赁费10.83万元、培训费7.65万元、公务接待费0.16万元、委托业务费0.01万元、工会经费34.68万元、福利费27.60万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用165.48万元、其他商品和服务支出4.42万元、办公设备购置38.27万元等。主要原因是：人员变动而正常增长。

七、关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公” 经费预算为32.50万元，支出决算为24.16万元，完成预算的74.32%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为30.00万元，支出决算为24.00万元，完成预算的80.00%； 公务接待费预算为2.50万元，支出决算为0.16万元，完成预算的6.24%。 2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因： 一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出24.15万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置运行维护费支出24.00万元，占99.35%；公务接待费支出0.16万元，占0.65%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）相关工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元，本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出24.00万元，用于公务用车燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等支出，截至2021年12月32日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。与上年决算相比，减少7.18万元，主要原因是严控车辆运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.16万元。其中： 国内公务接待费0.16万元，接待3 批次，共接待6人次。主要用于上级部门调研、督导、考察接待及同级省 市、部门联系工作接待。 公务接待费支出较上年减少0.11万元，减少40.74%，主要原因是根据自治区有关接待要求，进一步压缩公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

组织部部门2021年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

组织部部门2021年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目20个，实施项目20个，项目支出总金额5,112.78万元。财政本年拨款金额5,086.03万元，财政拨款结转结余31.78万元，其他资金结转结余88.19万元。

十一、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计908.35万元，其中：

政府采购货物支出168.84万元， 比2020年增加124.85万元， 增长283.81%，主要原因是：根据实际工作需要开展了货物类的采购；政府采购工程支出336.77万元，比2020年增加336.77万元，增长100.00%， 主要原因是：本年度对呼和浩特市委党校部分旧址进行维修改造项目的采购；政府采购服务支出402.75万元，比2020年减少694.73万元，降低63.30%，主要原因是：2021年度部分培训项目受疫情影响 取消。授予中小企业合同金额541.95万元，占政府采购支合同总额的59.66%。其中：授予小微企业合同金额374.87万元，占政府采购支出合同总额的41.27%。

十二、机关运行经费支出情况

组织部部门2021年度机关运行经费支出406.30万元，比2020 年383.90万元增加22.40万元，增长5.83%。主要原因是： 因人员变动产生的其他交通费用增加等。

十三、 国有资产占用情况

组织部部门截至2021年12月31日， 本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车3辆（其中有2辆为待处置车辆）、主要领导干部用车2辆（其中1辆为待处置车辆）、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(为待处置车辆)；单位价值50万元以上通用设备4台（套），主要是我部信息专用设备，与2020年比无变化。100万元以上设备有3套，分别为“大组工网”网络设备，原值100.84万元、“大组工网”设备，原值271.99万元、机房设备，原值133.45万元。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

组织部部门根据预算绩效管理要求组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目20个，共涉及资金5086.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对信息化系统平台运行维护费，选聘选调生工作经费，干部考核、培训、素质提升工程，初任公务员培训经费，“草原英才”专项资金等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1452.24万元。从评价情况来看，以上项目虽受疫情影响部分项目内容被延迟或取消，影响了执行进度，但各职能处室积极创新工作方式方法， 基本完成了年度绩效目标， 有力地保障了大组 工网的正常运转、基本完成了本年度从各大学中选聘选调生工作、基本完 成了本年度干部考核与培训计划、基本完成了新招录公务员的培训工作，基本保障了  ‚草原英才‛  相关工作的开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映信息化系统平台运行维护费，选聘选调生工作经费，干部考核、培训、素质提升工程，初任公务员培训经费，“草原英才”专项资金等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 信息化系统平台运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目   标，项目自评得分96.78分。全年预算数为370.00万元，执行数为250.73  万元，完成预算的67.76%。项目绩效目标完成情况：本年度，我区大组工网的日常维护、软件运行情况得到了有力地保障，运维公司能够确保大组工网和平台的正常有效运转，大组工网的运行亦有效地加强了各类信息资源库建设、开发和利用，有效地建立起了自上而下的领导干部、公务员、人才、党员队伍等各类人才信息库。保障了我部内网的正常运行，保障了我部及我区日常工作正常地开展。发现的主要问题及原因：按合同约定于验收合格后付款，这使本年度预算执行进度较低。下一步改进措施：及时完成验收并付款。

2.选聘选调生工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.24分。全年预算数为186.00万元，执行数为78.82万元，完成预算的42.38%。项目绩效目标完成情况：完成本年度从各大学中选拔选 调生工作；基本完成对新进选调生进行岗前培训计划。为我区人才及干部 储备积蓄了力量。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分选聘选调生工作无法开展。下一步改进措施：创新选聘选调及培训方式，积极争取完成工作任务。

3 、 干部考核、培训、素质提升工程项目自评综述：根据年初设定的   绩效目标，项目自评得分97.98分。全年预算数为1,115.00万元，执行数为889.56万元，完成预算的79.78%。项目绩效目标完成情况：按照工作计划基本完成本年度干部考核、培训等工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响， 部分培训工作被迫取消或改用线上培训模式。下一步改进措施：创新培训及干部考核方式减少疫情对工作开展的影响。

4、初任公务员培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分82.51分。全年预算数为438.00万元，执行数为120.37万元，完成预算的27.48%。项目绩效目标完成情况： 基本完成新招录公务员 的年度培训工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分线下培训的开 展被延迟或取消。下一步改进措施：创新培训方式以减少疫情对工作开展的影响。

5、“草原英才”专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.47分。全年预算数为738.00万元，财政拨款执行数为108.70万元，完成预算的14.73%；其他收入预算4.20万元，执行数为3.02万元。 项目绩效目标完成情况： 有利地保障了草原英才的评审、 自治区草原英才奖励性补贴、开展人才培养、人才理论研究、学术交流等工作的开展。 发现的主要问题及原因：本项目需要开展的招才引才工作受各地疫情频发影响而延迟或取消，导致该项目执行率较低，招才引才工作受限制较大。下一步改进措施：今后需创新工作方法，减少疫情带来的不利影响。我区日常工作正常地开展。

1．  信息化系统平台运行维护费项目绩效自评表

2. 选聘选调生工作经费项目支出绩效自评表

3.  干部考核、培训、素质提升工程项目支出绩效自评表

5.   ‚草原英才‛专项资金项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以选聘选调生工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为90.24分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见《2021 年选聘选调生工作经费项目绩效评价报告》见第六部分附件。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李二平               联系电话：0471-4812122

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表.xls

二、收入决算表

收入决算表.xls

三、支出决算表

支出决算表.xls

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表.xls

五、项目收入支出决算表

项目收入支出决算表.xls

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xls

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xls

[责任编辑：王伟]