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中共内蒙古自治区委员会组织部2021年度决算公开报告

创建时间:
2022-09-06 18:05:49
来源:
北疆先锋网

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 第六部分 附件

 


  第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(1)贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线,落实自治区党委关于党的建设和组织工作部署要求,研究制定全区组织工作的有关政策,统筹协调指导全区组织工作。

(2)承担自治区党的建设制度改革有关工作。

(3)指导全区党的基层组织建设,研究制定有关政策制度,统筹推进企业、农村牧区、机关、事业单位、街道社区等领域基层党组织和党员队伍建设。

(4)负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理,负责自治区党委管理的领导班子和领导干部考察、调整配备和管理等工作。

(5)研究制定干部队伍建设的政策规划制度。

(6)研究制定全区党员、干部教育培训政策规划,组织实施对自治区党委管理干部、年轻干部和组织部门负责人的培训工作。

(7)负责全区各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导,组织对自治区党委管理的领导班子和领导干部进行考核。

(8)统一管理公务员工作,研究制定公务员管理有关政策规划制度并组织实施,指导全区公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。

(9)负责全区人才队伍建设的宏观指导,研究制定人才工作的有关政策规划制度。

(10)负责全区组织、干部、人才、公务员工作的督促检查,向自治区党委、中央组织部反映重要情况和建议。

(11)协助中央和国家部委管理驻自治区单位的领导班子和领导干部。

(12)统一管理自治区党委机构编制委员会办公室,归口管理自治区党委老干部局。

(13)完成自治区党委和中央组织部交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政研室、信息宣传处等处室。本部门下属单位包括:中共内蒙古自治区委员会组织部(本级)、内蒙古自治区党委组织部党员教育中心、内蒙古自治区党委组织部人才发展中心、内蒙古自治区党委组织部信息服务中心、内蒙古自治区党委组织部举报中心等5家单位。

本部门纳入自治区财政决算管理的有5个单位,包括:中共内蒙古自治区委员会组织部(本级)、内蒙古自治区党委组织部党员教育中心、内蒙古自治区党委组织部人才发展中心、内蒙古自治区党委组织部信息服务中心、内蒙古自治区党委组织部举报中心、撤销中共内蒙古自治区委员会组织部机关事务服务中心。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

中共内蒙古自治区委员会组织部(本级)

2

内蒙古自治区党委组织部人才发展中心

3

内蒙古自治区党委组织部党员教育中心

4

内蒙古自治区党委组织部信息服务中心

5

内蒙古自治区党委组织部举报中心

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计8,462.55万元。与年初预算相比,收、支总计减少5,455.11万元,减少39.20%,变动原因:一是部分项目受疫情影响未能按计划开展而被收回,二是部分项目按照合同约定等情况计划于2022年付款而结转至2022年。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计8,347.61万元。与年初预算相比,收、支总计减少5,450.05万元,减少39.50%,变动原因:一是部分项目受疫情影响未能按计划开展,二是部分项目按照合同约定等情况计划于2022年付款而结转至2022年。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计8,462.55万元,其中:本年收入合计8,330.25万元,年初结转和结余132.30万元;支出总计8,462.55万元,其中:年末结转和结余119.97万元。与2020年度相比,收入支出总计减少1,287.82万元,下降13.21%,主要原因:一是部分项目受疫情影响未能按计划开展而被收回;二是部分项目按照合同约定等情况计划于2022年付款而结转至2022年。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计8,330.25万元,其中:财政拨款收入8,315.83万元,占99.83%;其他收入14.42万元,占0.17%。

图1:收入决算图


(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计8,342.58万元,其中:基本支出3,229.80万元,占38.71%;项目支出5,112.78万元,占61.29%。

图2:支出决算图


 (四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计8,347.61万元,其中:年初结转和结余31.78万元;支出总计8,347.61万元,其中:年末结转和结余31.78万元。与2020年度相比,收入支出总计减少1,298.89万元,下降13.46%。主要原因:是2020年收入中含预留部门的草原英才专项经费部分转入本部门使用部分,2021年无此部分收入。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计8,315.83万元,其中:基本支出3,229.80万元,占38.84%;项目支出5,086.03万元,占61.16%。

一般公共预算财政拨款支出8,315.83万元。与年初预算相比,减少5,481.82万元,下降39.73%,变动原因:一是部分项目受疫情影响未能按计划开展而被收回;二是部分项目按照合同约定等情况计划于2022年付款而结转至2022年。其中:收回上年结转“草原英才”项目419.29万元、收回初任公务员培训项目经费317.63万元、收回选聘选调生工作经费29.51万元等,电子公文系统改造升级项目结转2448.74万元、信息化系统平台运行维护费结转119.27万元、综合业务运转保障经费结转34.45万元、农村牧区党员干部教育经费结转340.69万元、干部考核、培训、素质提升项目结转225.43万元、“两委”换届工作经费结转38.09万元、第十一次党代会专项经费结转30.27万元、“草原英才”专项资金结转629.29万元等。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.组织事务(款)行政运行(项)。年初预算1626.59万元,另预算编制时的文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)年初预算392.98万元应为行政运行款,决算支出2,058.93万元,完成年初预算的101.95%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动与工资津贴正常变动而追加预算增加支出而产生差异。

2.组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算6,765.58万元,决算支出47,23.44万元,完成年初预算的69.82%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算中含三年期项目及受疫情影响而延迟开展的项目,差异将结转至2022年继续执行。

3.组织事务(款)机关服务(项)。年初预算65.71万元,决算支出55.49万元,完成年初预算的84.45%。决算数与年初预算数的差异原因:因事业单位机构改革撤销中共内蒙古自治区委员会组织部机关事务服务中心而产生差异。

4.组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算241.70万元,决算支出151.95万元,完成年初预算的62.87%。决算数与年初预算数的差异原因:严控本项目各项经费支出而产生的结余。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算4,055.97万元,决算支出237.39万元,完成年初预算的5.85%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年初预算对下转移支付资金3,511.00万元中我部预算金额仅为738.00万元,二是受疫情影响多个项目未能如期开展导致执行率低。

2.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算141.20万元,决算支出128.94万元,完成年初预算的91.32%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度因离休人员减少而产生差异。

3. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算4.1万元,决算支出4.40万元,完成年初预算的100%

4. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算196.21万元,决算支出378.01万元,完成年初预算的192.66%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度对以前年度养老保险与职业年金进行初步清算而追加预算增加支出产生的差异。

5. 行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算3.63万元,决算支出146.07万元,完成年初预算的402.40%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度对以前年度养老保险与职业年金进行初步清算而追加预算增加支出产生的差异。

6.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,决算支出135.31万元。决算数与年初预算数的差异原因:根据单位实际追加预算后发生支出而产生的差异。

(三)卫生健康支出(类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算86.74万元,决算支出90.25万元。完成年初预算的104.05%。决算数与年初预算数的差异原因:根据单位实际追加预算后发生支出。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算3.29万元,决算支出2.98万元。完成年初预算的90.58%。决算数与年初预算数的差异原因:因事业单位机构改革撤销中共内蒙古自治区委员会组织部机关事务服务中心而产生差异。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算59.32万元,决算支出56.10万元。完成年初预算的94.57%。决算数与年初预算数的差异原因:人员正常变动而产生差异。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算154.33万元,决算支出173.32万元。决算数与年初预算数的差异原因:根据单位实际追加预算后发生支出。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,229.80万元,其中:人员经费2,823.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等,较上年增加619.44万元,主要原因:一是对以前年度养老保险与职业年金进行初步汇算清缴,二是住房公积金按照新的文件进行补缴;公用经费406.30万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、咨询费、手续费费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费、福利费等,较上年增加20.33万元,主要原因是:人员变动而正常增长。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为32.50万元,支出决算为24.15万元,完成预算的74.32%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为30.00万元,支出决算为24.00万元,完成预算的80.00%;公务接待费预算为2.50万元,支出决算为0.16万元,完成预算的6.24%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出24.15万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出24.00万元,占99.35%;公务接待费支出0.16万元,占0.65%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本年度未安排因公出国(境)相关工作。

公务用车购置及运行维护费支出24.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出24.00万元,用于公务用车燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等支出,车均运维费2.40万元,公务用车运行维护费支出较上年减少7.18万元,主要原因是严控车辆运行维护费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

公务接待费支出0.16万元。其中:国内公务接待费0.16万元,接待3批次,共接待6人次。主要用于上级部门调研、督导、考察接待及同级省市、部门联系工作接待公务接待费支出较上年减少0.11万元,主要原因是根据自治区有关接待要求,进一步压缩公务接待支出。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门预算安排项目20个,实施项目20个,项目支出总金额5,112.78万元。财政本年拨款金额5,086.03万元,财政拨款结转结余31.78万元,其他资金结转结余88.19万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计908.35万元,其中:政府采购货物支出168.84万元,比2020年增加124.85万元,增长283.81%,主要原因是:根据实际工作需要开展了货物类的采购;政府采购工程支出336.77万元,比2020年增加336.77万元,增长100.00%,主要原因是:本年度对呼和浩特市委党校部分旧址进行维修改造项目的采购;政府采购服务支出402.75万元,比2020年减少694.73万元,降低63.30%,主要原因是:2021年度部分培训项目受疫情影响而取消。授予中小企业合同金额541.95万元,占政府采购支出合同总额的59.66%。其中:授予小微企业合同金额374.87万元,占政府采购支出合同总额的41.27%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出406.30万元,比2020年增加22.40万元,增长5.84%。主要原因是:因人员变动而产生的其他交通费用、退休人员的公用经费增加等。 

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车3辆(其中2辆为待处置车辆)、主要领导干部用车2辆(其中1辆为待处置车辆)、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(为待处置车辆);单位价值50万元以上通用设备4台(套),主要是主要是我部信息专用设备,与2020年比无变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目20个,共涉及资金5,112.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对信息化系统平台运行维护费 选聘选调生工作经费 干部考核、培训、素质提升工程”、“初任公务员培训经费”、 “‘草原英才’专项资金”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1452.24万元。从评价情况来看,以上项目虽受疫情影响部分项目内容被延迟或取消,影响了执行进度,但各职能处室积极创新工作方式方法,基本完成了年度绩效目标,有力地保障了大组工网的正常运转、基本完成了本年度从各大学中选聘选调生工作、基本完成了本年度干部考核与培训计划、基本完成了新招录公务员的培训工作,基本保障了“草原英才”相关工作的开展。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映信息化系统平台运行维护费 选聘选调生工作经费 干部考核、培训、素质提升工程”、“初任公务员培训经费”、 “‘草原英才’专项资金”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 信息化系统平台运行经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.78分。全年预算数为370.00万元,执行数为250.73万元,完成预算的67.76%。项目绩效目标完成情况:本年度,我区大组工网的日常维护、软件运行情况得到了有力地保障,运维公司能够确保大组工网和平台的正常有效运转,大组工网的运行亦有效地加强了各类信息资源库建设、开发和利用,有效地建立起了自上而下的领导干部、公务员、人才、党员队伍等各类人才信息库。保障了我部内网的正常运行,保障了我部及我区日常工作正常地开展。

2.选聘选调生工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.24分。全年预算数为186.00万元,执行数为78.82万元,完成预算的42.38%。项目绩效目标完成情况:完成本年度从各大学中选拔选调生工作;基本完成对新进选调生进行岗前培训计划。为我区人才及干部储备积蓄了力量。发现的主要问题及原因:受疫情影响部分选聘选调生工作无法开展。下一步改进措施:创新选聘选调及培训方式,积极争取完成工作任务。

3、干部考核、培训、素质提升工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.98分。全年预算数为1,115.00万元,执行数为889.56万元,完成预算的79.78%。项目绩效目标完成情况:按照工作计划基本完成本年度干部考核、培训等工作。发现的主要问题及原因:受疫情影响,部分培训工作被迫取消或改用线上培训模式,下一步改进措施:创新培训及干部考核方式减少疫情对工作开展的影响。

4、初任公务员培训经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分82.51分。全年预算数为438.00万元,执行数为120.37万元,完成预算的27.48%。项目绩效目标完成情况:基本完成新招录公务员的年度培训工作。发现的主要问题及原因:受疫情影响部分线下培训的开展被延迟或取消。下一步改进措施:创新培训方式以减少疫情对工作开展的影响。

5、“草原英才”专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.47分。全年预算数为738.00万元,财政拨款执行数为108.70万元,完成预算的14.73%;其他收入预算4.20万元,执行数为3.02万元。项目绩效目标完成情况:有利地保障了草原英才的评审、自治区草原英才奖励性补贴、开展人才培养、人才理论研究、学术交流等工作的开展。发现的主要问题及原因:本项目需要开展的招才引才工作受各地疫情频发影响而延迟或取消,导致该项目执行率较低,招才引才工作受限制较大,今后需创新工作方法,减少疫情带来的不利影响。

1. 信息化系统平台运行维护费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表
  (2021年度)

项目名称

信息化系统平台运行维护费

主管部门

中共内蒙古自治区委员会组织部部门

实施单位

中共内蒙古自治区委员会组织部

项目资金
  (万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

370.00

370.00

250.73

10

67.76

6.78

其中:财政拨款

370.00

370.00

250.73

——

67.76

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障大组工网正常运转,保障北疆先锋网年度运行维护工作正常进行。 

本年度,我区大组工网的日常维护、软件运行情况得到了有力地保障,运维公司能够确保大组工网和平台的正常有效运转,大组工网的运行亦有效地加强了各类信息资源库建设、开发和利用,有效地建立起了自上而下的领导干部、公务员、人才、党员队伍等各类人才信息库。保障了我部内网的正常运行,保障了我部及我区日常工作正常地开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

硬件采购(维护)数量

正向

大于

50

300

6.25

6.25


系统开发数量

正向

大于


1


0


质量指标

系统故障率

反向

小于等于

2

0

%

6.25

6.25


系统验收合格率

正向

大于

95

100

%

6.25

6.25


时效指标

系统运行维护响应时间

反向

小于等于

30

10

分钟

6.25

6.25


系统故障修复处理时间

反向

小于等于

1

0.5

小时

6.25

6.25


成本指标

年度维护成本增长率

反向

小于等于

0

0

%

6.25

6.25


线路租用成本

反向

小于等于

18

18

万元

6.25

6.25


数据采购成本

反向

小于等于

10

0

万元

6.25

6.25


效益指标

社会效益指标

主页点击量

正向

大于

1

160

万人

15

15


可持续影响指标

系统正常使用年限

正向

大于

5

5

15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

正向

大于

95

100

%

10

10


总分

100

96.78


2. 选聘选调生工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
  (2021年度)

项目名称

选聘选调生工作经费

主管部门

中共内蒙古自治区委员会组织部部门

实施单位

中共内蒙古自治区委员会组织部

项目资金
  (万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

186.00

186.00

78.82

10

42.38

4.24

其中:财政拨款

186.00

186.00

78.82

——

42.38

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

   完成从各优秀大学中选拔选调生工作;完成对新进选调生进行岗前培训;完成对在岗选调生进行培训.

完成本年度从各大学中选拔选调生工作;基本完成对新进选调生进行岗前培训计划;基本完成对在岗选调生进行培训计划。为我区人才及干部储备积蓄了力量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

招录人数

正向

大于等于

200

184

人数

25

23


质量指标

培训人数

正向

大于等于

200

184

人数

25

23


时效指标

完成时间

正向

大于等于

1

1

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

用人单位满意度

正向

大于等于

90

95

%

20

20


总分

100

90.24


3. 干部考核、培训、素质提升工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
  (2021年度)

项目名称

干部考核、培训、素质提升工程

主管部门

中共内蒙古自治区委员会组织部部门

实施单位

中共内蒙古自治区委员会组织部

项目资金
  (万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

1115.00

1115.00

889.56

10

79.78

7.98

其中:财政拨款

1115.00

1115.00

889.56

——

79.78

——

上年结转资金

0.00

0

0

——

0

——

其他资金

0.00

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

   开展境内9个类别培训;加强对内蒙古干部教育培训网络学院的建设;组织指导干部教育培训基地的建;对干部建设调研督导。

按照部内工作安排计划基本完成了各类培训、调研工作,完成网络课件购买、使用;完成了干部大调研、大考核工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

培训人次

正向

大于等于

800

1000

人数

15

15


考察调研

正向

大于等于

100

400

人数

15

15


课件更新

正向

大于等于

20

20

10

10


质量指标

印刷服务

定性


高中低


10

10


时效指标

完成时间

定性


好坏


10

10


成本指标

成本降低

反向

小于

10

0

%

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

正向

大于等于

90

96

%

20

20


总分

100

97.98


4. 初任公务员培训经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
  (2021年度)

项目名称

初任公务员培训经费

主管部门

中共内蒙古自治区委员会组织部部门

实施单位

中共内蒙古自治区委员会组织部

项目资金
  (万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

438.00

438.00

120.37

10

27.48

2.75

其中:财政拨款

438.00

438.00

120.37

——

27.48

——

上年结转资金

0.00

0

0

——

0

——

其他资金

0.00

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

   完成自治区党委政府安排的年度公务员培训工作

   基本完成了新招录公务员的培训工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

培训人数

正向

大于等于

1000

488

人数

20

9.76


质量指标

培训质量

定性


优良中低差


20

20


社会效益

定性


好坏


10

10


时效指标

完成时间

定性


好坏


20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

用人单位满意度

定性


好坏


20

20


总分

100

82.51


5. “草原英才”专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
  (2021年度)

项目名称

“草原英才”专项资金  

主管部门

中共内蒙古自治区委员会组织部部门

实施单位

中共内蒙古自治区委员会组织部

项目资金
  (万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

738

738.00

108.7

10

14.73

1.47

其中:财政拨款

738

738.00

108.7

——

14.73

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

4.2

3.02

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

    完成草原英才工程各类项目的评审工作,实施自治区草原英才工程的奖励性补贴和人才专项活动;实施开展人才培养、人才理论研究、学术交流等;实施西部之光等人才专项活动。

基本保障了草原英才工程各类项目的评审工作、自治区草原英才工程的奖励性补贴和人才专项活动、人才理论研究与学术交流等工作及西部之光等人才专项活动。 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

完成草原英才工程项目评审

正向

大于等于

1

1

20

20


质量指标

入选的团队等人才项目有效运转

正向

大于等于

100

100

%

20

20


时效指标

完成实施期内制定的工作项目任务目标

正向

大于等于

100

100

%

10

10


效益指标

社会效益

带动全区人才发展,人才队伍建设加强。

定性


3


30

30


满意度指标

服务对象满意度

资金足额下达

正向

大于等于

100

100

%

10

10


总分

100

91.47


(三)部门评价项目绩效评价结果。

《2021年选聘选调生工作经费项目绩效评价报告》见“第六部分附件”。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李二平    联系电话:0471-4812122



第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表.xls

二、收入决算表

收入决算表.xls

三、支出决算表

支出决算表.xls

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表.xls

五、项目收入支出决算表

项目收入支出决算表.xls

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xls

十、财政拨款三公经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xls


第六部分 附件


第六部分 附件.docx



[责任编辑:王伟]