内蒙古自治区党委组织部党员教育中心2021年度决算公开报告

创建时间：

2022-09-21 17:04:24

来源：

北疆先锋网

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

（1）.承担全区党员干部现代远程教育工作、党员教育信息化建设的统筹规划、指导协调等相关工作，负责“北疆先锋网”等党员教育平台内容更新和日常管理，运用全媒体手段开展党员教育工作。

（2）.承担党员教育蒙汉语教学资源开发管理工作，承担自治区本级党员教育资源库维护管理工作，会同有关方面做好党员教育广播电视栏目有关工作；按要求向中组部党员教育资源库提供相关教学资源。

（3）.开展党员干部现代远程教育工作人员进行业务培训等相关工作。

（4）.承担组织工作重要会议、活动和部机关重要工作、活动音像资料的摄制等工作。

（5）承担自治区党委组织部交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区党委组织部党员教育中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计126.32万元。与年初预算相比，收、支总计减少20.78万元，减少14.13%，变动原因：本年度调出1人而减少收支。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计126.32万元。与年初预算相比，收、支总计减少20.78万元，减少14.13%，变动原因：本年度调出1人而减少财政拨款收支。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计126.32万元，其中：本年收入合计126.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计126.32万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加7.46万元，增长6.28%，主要原因：一是本年度办公楼维修完毕下半年正式投入使用后水费、电费略有增加，二是住房公积金依据新文件追加预算而增加支出。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计126.32万元，其中：财政拨款收入126.32万元，占100.00%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计126.32万元，其中：基本支出126.32万元，占100.00%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计126.32万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计126.32万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加7.46万元，增长6.28%。主要原因：一是本年度办公楼维修完毕下半年正式投入使用后水费、电费略有增加，二是住房公积金依据新文件追加预算而增加收入。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计126.32万元，其中：基本支出126.32万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出126.32万元。与年初预算相比，减少20.78万元，下降14.13%,变动原因：主要是因为本年度调出1人，经费支出相应减少且尚未进行养老保险清算。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．组织事务（款）行政运行（项）。年初预算115.97万元，决算支出105.02万元，完成年初预算的90.56%。决算数与年初预算数的差异原因：因调出1人而产生经费变动。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.82万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度尚未清算养老保险。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.21万元，决算支出4.04万元，完成年初预算的125.85%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是应为本年度退休人员物业补贴经费正常发放而产生差异。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.96万元，决算支出4.90万元。完成年初预算的98.79%。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.63万元，决算支出3.55万元。完成年初预算的97.80%。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.51万元，决算支出8.81万元，完成年初预算的103.52%。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位实际追加预算后发生支出。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出126.32万元，其中：人员经费105.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等，较上年增加5.99万元，主要原因是：人员工资正常变动而产生差异；公用经费20.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、其他交通费，较上年增加1.47万元，主要原因是：本年度办公楼维修完毕下半年正式投入使用后水费、电费略有增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。本单位未发生“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位未涉及政府采购货物支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位未涉及政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位未涉及政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出20.37万元，比2020年增加1.47万元，增长7.79%。主要原因是：本年度办公楼维修完毕下半年正式投入使用后水费、电费略有增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是本单位无车辆编制，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本单位无车辆编制;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本单位未新购设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本单位未新购设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无部门预算项目支出，因此未开展预算绩效自评及评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位无部门预算项目支出，因此未开展预算绩效自评及评价工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门预算项目支出，因此未开展预算绩效自评及评价工作。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李二平联系电话：0471-4812122

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

内蒙古自治区党委组织部党员教育中心公开表财政拨款收入支出决算总表.xls