内蒙古自治区党委组织部信息服务中心2021年度决算公开报告

创建时间：

2022-09-21 17:20:46

来源：

北疆先锋网

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

（1）.负责部机关网络安全和信息化建设相关工作

（2）.承担全区组织系统工作网络、部机关信息化机房的规划建设、管理运维、安全防护和服务保障等相关工作

（3）.承担党建、干部、人才、公务员信息系统及综合办公应用系统的建设管理和运维保障，做好人事选举、考核等技术保障工作。

（4）.做好全区组织部门网络安全和信息化建设教育培训等工作。

（5）.承担自治区党委组织部交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区党委组织部信息服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区党委组织部信息服务中心	公益一类事业单位

三、2021年度单位主要工作完成情况

（1）.重点项目方面，“智慧党建”项目已于今年2月完成终验并正式上线运行。“党群连心桥”平台实现在全区组织部门和四级党群服务中心推广使用。在赤峰市、鄂尔多斯市和乌海市三个试点地区实现了党费信息查询功能。全区党员管理信息系统实现党组织管理、党员管理、关系转接等6大功能的在线运行。干部培训网络学院建成运行，与“连心桥”APP实现手机端无缝对接学习。截至目前开展各类专题培训24期。信创项目于2021年10月底完成初步验收，完成相关安全软件及安全环境的开发和建设工作，对29个业务应用系统进行了适配、迁移、改造。

（2）.中心工作方面，强化网络安全和信息化运维服务，完成庆祝建党100周年等重大活动网络安全保障工作任务。对部机关大组工网、虚拟专网、互联网进行全面安全检查和整改。圆满完成自治区第十一次党代会的电子选举系统计票工作，并与内蒙古电视台联合拍摄、制作电子选举系统宣传片等。

（3）.完成部机关安排的其他工作任务。

第二部分 2021年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

信息服务中心2021年度收入、支出决算总计197.85万元。与年初预算相比 235.45 万元（其中原信息中心 142.48 万元、服务中心 92.97 万元），收、支总计减少 37.60 万元，减少15.97%，变动原因：本年度原信息中心在职人员调出 4 人等变化导致人员经费与公用经费均相应降低。与2020年度221.45万元（其中原信息中心128.91万元、服务中心92.54万元）相比，收入、支出总计减少23.60万元，下降10.66%。其中：

（一）收入决算总计197.85万元。包括：

1.本年收入决算合计197.85万元。与上年决算相比，收入总计减少23.60万元，下降10.66%。变动原因：本年度原信息中心在职人员调出 4 人等变化导致人员经费与公用经费均相应降低。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无此情况。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无此情况。

（二）支出决算总计197.85万元。包括：

1.本年支出决算合计197.85万元。与上年决算相比，支出总计减少23.60万元，下降10.66%。变动原因：本年度原信息中心在职人员调出 4 人等变化导致人员经费与公用经费均相应降低。

2．结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无此情况。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无此情况。

二、收入决算情况说明

信息服务中心2021年度本年收入决算合计197.85万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入197.85万元，占100 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图（可以饼图列示）

三、支出决算情况说明

信息服务中心2021年度本年支出决算合计197.85万元，其中：

本年基本支出197.85万元，占100%；

本年项目支出0万元，0%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

信息服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计197.85万元。与年初预算相比 235.45 万元（其中原信息中心 142.48 万元、服务中心 92.97 万元），收、支总计减少 37.60 万元，减少15.97%，变动原因：本年度原信息中心在职人员调出 4 人等变化导致人员经费与公用经费均相应降低。与2020年度221.45万元（其中原信息中心128.91万元、服务中心92.54万元）相比，收入、支出总计减少23.60万元，下降10.66%。

五、一般公共预算支出决算情况说明

信息服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出合计197.85万元，其中：基本支出197.85万元，占100.00%。一般公共预算财政拨款支出197.85万元。与年初预算相比，完成年初预算的84.45%,变动原因：本年度原信息中心在职人员调出 4 人等变化导致人员经费与公用经费均相应降低。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．组织事务（款）行政运行（项）。年初预算113.74 万元，决算支出93.33万元，完成年初预算的82.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度原信息中心在职人员调出4人等变化导致人员经费与公用经费均相应降低。

2.组织事务（款）机关服务（项）。年初预算65.71万元，决算支出55.49万元，完成年初预算的84.45%。决算数与年初预算数的差异原因：因事业单位机构改革撤销中共内蒙古自治区委员会组织部机关事务服务中心而产生差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，决算支出1.24元.决算数与年初预算数的差异原因：因事业单位机构改革撤销中共内蒙古自治区委员会组织部机关事务服务中心并入信息服务中心核算而产生差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休

（项）。年初预算4.4万元，决算支出4.40万元，完成年初预算的100%。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.69（信息中心11.44 万元、服务中心7.25万元），决算支出15.64万元，完成年初预算的83.68%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度对以前年度养老保险与职业年金进行初步清算尚未完全清算完毕而产生差异。

4. 行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.63万元，决算支出1.83万元，完成年初预算的50.41%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度对以前年度养老保险与职业年金进行初步清算尚未完全清算完毕而产生差异。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年

初预算5.26万元，决算支出4.66万元。完成年初预算的88.59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度原信息中心在职人员调出4人等变化导致人员经费与公用经费均相应降低。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.29万元，决算支出2.98万元。完成年初预算的90.58%。决算数与年初预算数的差异原因：因事业单位机构改革撤销中共内蒙古自治区委员会组织部机关事务服务中心而产生差异。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.07万元（其中信息中心3.06、服务中心3.01万元），决算支出4.79万元。完成年初预算的78.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度原信息中心在职人员调出4人等变化导致经费降低。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 14.66万元（信息中心9.02万元、服务中心5.64万元），决算支出13.46万元，完成年初预算的91.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度原信息中心在职人员调出4人等变化导致经费降低。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

信息服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算197.85万元，其中：

（一）人员经费182.92万元。主要包括：基本工资52.26万元、津贴补贴71.86万元、奖金3.35万元、绩效工资4.03万元、养老保险缴费15.64万元、职业年金缴费1.83万元、职工基本医疗保险7.65万元、公务员医疗补助缴费4.79万元、其他社会保障缴费2.39万元、住房公积金13.46万元、退休费5.64万元等。

（二）公用经费14.93万元。主要包括：办公费0.04万元、邮电费0万元、工会经费2.38万元、福利费1.21万元、其他交通费用11.30万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

信息服务中心2021年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因无。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

信息服务中心2021年度财政拨款“三公”经费支出万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

信息服务中心2021年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

信息服务中心2021年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

信息服务中心2021年度预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

信息服务中心2021年度机构运行经费支出决算14.93万元，比2020 年减少3.00万元，降低25.15%。主要原因是本年度原信息中心在职人员调出4人等变化导致经费降低。

十二、政府采购支出决算情况说明

信息服务中心2021年度政府采购支出总额0万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，信息服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是本单位无车辆编制，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本单位无车辆编制;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本单位未新购设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本单位未新购设备。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

信息服务中心2021年度无部门预算项目支出，因此未开展预算绩效自评及评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

无部门预算项目支出，因此决算中无预算绩效自评相关工作。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

本单位无部门预算项目支出，因此无需开展预算绩效自评及评价工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）