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目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）单位职能
中国共产党内蒙古自治区委员会组织部（以下简称自治区党委组织部）是自治区党委主管组织工作的职能单位。
（二）单位主要职责
1.贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实自治区党委关于党的建设和组织工作部署要求，研究制定全区组织工作的有关政策，统筹协调指导全区组织工作。
2.承担自治区党的建设制度改革有关工作。
3.指导全区党的基层组织建设，研究制定有关政策制度，统筹推进企业、农村牧区、机关、事业单位、街道社区等领域基层党组织和党员队伍建设。
4.负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责自治区党委管理的领导班子和领导干部考察、调整配备和管理等工作。
5.研究制定干部队伍建设的政策规划制度。
6.研究制定全区党员、干部教育培训政策规划，组织实施对自治区党委管理干部、年轻干部和组织（本级）负责人的培训工作。
7.负责全区各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导，组织对自治区党委管理的领导班子和领导干部进行考核。
8.统一管理公务员工作，研究制定公务员管理有关政策规划制度并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。
9.负责全区人才队伍建设的宏观指导，研究制定人才工作的有关政策规划制度。
10.负责全区组织、干部、人才、公务员工作的督促检查，向自治区党委、中央组织部反映重要情况和建议。
11.协助中央和国家部委管理驻自治区单位的领导班子和领导干部。
12.统一管理自治区党委机构编制委员会办公室，归口管理自治区党委老干部局。
13.完成自治区党委和中央组织部交办的其他任务。
一、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括内设机构包括办公室、人才工作处、组织一处、干部一处等21个。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年（本级）汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国共产党内蒙古自治区委员会组织部（本级）。详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 中国共产党内蒙古自治区委员会组织部（本级） | 财政拨款的行政单位 |
二、2023年度（本级）（单位）主要工作任务及目标
2023年，自治区党委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于党的建设的重要思想和全国全区组织工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，按照自治区党委部署要求，聚焦办好两件大事和“闯新路、进中游”目标，紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，建强组织、配强班子、用好干部、盘活人才，大力弘扬蒙古马精神和“三北精神”，着力推动全区组织工作高质量发展，为奋力书写中国式现代化内蒙古新篇章提供坚强组织保证。
1、坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引导全区党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是推动党的创新理论武装走深走实。开展党的二十大精神集中轮训，实现县处级以上领导干部轮训全覆盖。依托“数智干教云”，在内蒙古干部网络学院上线精品课程，开展“北疆云讲堂”直播课程，推动党的创新理论入脑入心入行。二是抓实抓细铸牢中华民族共同体意识工作。坚持把铸牢中华民族共同体意识作为全区组织工作的鲜明主线，研究形成贯彻落实的《具体措施》，着力把铸牢中华民族共同体意识各项要求落实到组织工作各方面全过程。组织各级党组织开展习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想专题学习研讨，制作播出党员教育系列党课，引导全区党员干部牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，努力在“七个作模范”上走在前、作表率。扎实开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，运用“六种载体”、推进“四教融合”，引导党员干部和各族群众深刻认识、牢牢铭记“五句话”的事实和道理，紧跟总书记、奋进新征程。
2、突出激励担当作为鲜明导向，推动各级干部向办好两件大事聚焦发力.一是选优配强各级领导班子。坚决落实新时代好干部标准和党中央对民族地区干部“四个特别”重要要求，将全国组织工作会议提出的“四个注重选拔、四个坚决不用”政治标尺和落实两件大事现实表现，贯穿干部选育管用全过程。二是进一步激励干部担当作为。落实落细激励干部担当作为的十二条措施，持续抓好2022年自治区“担当作为好干部”评选结果运用，组织开展新一轮评选，激励广大干部向办好两件大事凝心聚力。稳妥推进公务员分类改革、绩效管理试点等工作。三是大力培养选拔优秀年轻干部。实施“一百三千”培优育才工程，开展新一轮全区优秀年轻干部专题调研。招录定向选调生，为干部队伍注入源头活水。四是从严从实加强干部教育管理监督。计划制定2023-2027年全区干部教育培训《规划》，明确未来5年干部教育培训工作的主要任务。分领域举办旗县党政领导班子成员、苏木乡镇党政正职、年轻干部政治能力提升示范班，引导广大干部把讲政治的要求贯穿到工作全过程各方面。开展分条块、分类别差异化培训，举办各类专业能力培训班，组织厅局级专家型领导干部“上讲台”，既讲理论、更讲实战，帮助干部补上知识弱项、补齐能力短板。
3、着力构建人才工作大体系大格局大合力，为办好两件大事提供人才支撑.一是完善务实高效的引育留用人才工作大体系。实施“千人计划”、“万人计划”行动。强化“草原英才”工程对高层次人才的引育带动支撑作用。实施“招商引智聚才”工程，举办“广纳英才·智汇草原——链接长三角内蒙古人才发展推介与合作交流活动”。举办第十一届内蒙古“草原英才”高层次人才合作交流会暨人才创新创业周活动。二是打造开放包容的内引外联人才工作大格局。建强和林格尔人才科创中心，引进高层次人才团队，深入推进包头、鄂尔多斯、乌兰察布、蒙东人才科创园建设，鼓励各盟市多点突破，推动形成“一心四园多点”区内人才中心和创新高地。
4、增强基层党组织政治功能和组织功能，夯实办好两件大事的基层基础.一是着力打造坚强堡垒“模范”支部。二是锻造头雁骨干队伍。大力实施“头雁”能力提升行动，组织开展苏木乡镇党委书记、嘎查村（社区）党组织书记“擂台比武”活动，营造比学赶超、创新创先的浓厚氛围。持续开展乡村振兴主题培训。三是推动各领域基层党组织建设提质增效。抓好《北疆红色网格治理服务工作指南(试行)》落实，推动组织优势转化为基层治理效能。
第二部分 2023年度组织部本级预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
组织部（本级）2023年度预算收入、支出预算总计为9007.44万元，2022年收入、支出预算10054.58万元， 2023年预算支出比2022年预算收入、支出预算减少1047.14万元，减少10.41%，主要是由于2022年项目经费中上年结转经费较高。
（一）收入预算总计9007.44万元。包括：
1.本年收入合计9007.44万元。
（1）一般公共预算拨款收入6663.81万元，与上年6188.36万元相比增加475.45万元，增长7.68%。一是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付，正常增长，二是新增自治区党代表会议筹备经费等项目经费。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无法准确预估。
2．上年结转结余2343.63万元。与上年3866.22万元相比减少1522.59万元，减少39.39%。主要原因是采取措施加快预算执行。
（二）支出预算总计9007.44万元。包括：
1．本年支出合计9007.44万元。
（1）一般公共服务类7386.12万元，主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理等项目支出，比上年预算数8354.03万元，减少967.91万元，减少12.00%。减少的主要原因基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付。
（2）社会保障和就业类1266.89万元，主要用于引进人才、离退休费、基本养老保险缴费等支出，比上年预算数1440.54万元，减少173.65万元，减少12.00%。减少的主要原因基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付。
（3）卫生健康支出138.65万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。比上年预算数127.43万元，增加11.22万元，增长9.00%，主要原因为医疗保险基数变动而正常变动。
（4）住房保障支出215.79万元，主要用于住房公积金支出。比上年预算数132.57万元，增加83.22万元，增加63.00%，主要原因为住房公积金基数变动而正常变动。
二、收入预算情况说明
组织部（本级）2023年度收入预算总计9007.44万元，包括本年收入6663.81万元，上年结转结余2343.63万元。其中：
本年一般公共预算收入6663.81万元，占73.98%；
本年政府性基金预算收入0万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占 0%；
本年财政专户管理资金0万元，占 0%；
本年事业收入0万元，占 0%；
本年事业单位经营收入0万元，占 0%；
本年上级补助收入0万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占 0%；
本年其他收入0万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入2343.63万元，占26.02%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占 0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
组织部（本级）2023年度支出预算合计9007.44万元，其中：
基本支出2910.81万元，占32.32%；
项目支出6096.63万元，占67.68%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
组织部（本级）2023年度财政拨款收、支总预算9007.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少882.34万元，减少8.39%，主要一是由于2022年项目经费中上年结转经费较高，二是基本支出经费由财政按人员情况核定，属正常增长。
五、一般公共预算支出预算情况说明
财政拨款收支预算9007.44万元，包括：一般公共预算财政拨款9007.44万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
（1）一般公共服务类7386.12万元，主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理等项目支出，比上年预算数8354.03万元，减少967.91万元，减少12.00%。减少的主要原因基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付。
（2）社会保障和就业类1266.89万元，主要用于引进人才、离退休费、基本养老保险缴费等支出，比上年预算数1440.54万元，减少173.65万元，减少12.00%。减少的主要原因基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付。
（3）卫生健康支出138.65万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。比上年预算数127.43万元，增加11.22万元，增长9.00%，主要原因为医疗保险基数变动而正常变动。
（4）住房保障支出215.79万元，主要用于住房公积金支出。比上年预算数132.57万元，增加83.22万元，增加63.00%，主要原因为住房公积金基数变动而正常变动。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
组织部（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2910.81万元，其中：
（一）人员经费2467.19万元。主要包括：基本工资655.23万元、津贴补贴785.82万元、奖金222.00万元、住房公积金215.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出201.19万元、机关事业单位职业年金缴费支出100.59万元、职工基本医疗保险缴费83.69万元、公务员医疗补助缴费54.95万元、其他社会保障缴费7.37万元、离休费52.19万元、退休费85.47万元、其他对个人和家庭的补助等2.90万元。
（二）公用经费443.62万元。主要包括：办公费20.00万元、手续费0.06万元、邮电费30万元、取暖费2.00万元、物业管理费2.00万元、差旅费20.21万元、维修（护）费10.00万元、租赁费20万元、培训费28.56万元、公务接待费3万元、劳务费1万元、委托业务费20万元、工会经费41.87万元、福利费42.34万元、公务用车运行维护费21万元、其他交通费用143.84万元、其他社会保障缴费16.94万元、其他商品和服务支出13.00万元、办公设备购置7.80万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
组织部（本级）2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出24万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21万元，占87.50%；公务接待费支出3万元，占12.50 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出24万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出21 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）9.46万元，主要原因无。
（2）公务用车运行维护费预算支出21万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因车辆数量未发生变化。
3．公务接待费预算支出3万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因继续严控公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
组织部（本级）2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本（本级）无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
组织部（本级）2023年度预算安排项目13个，项目预算总金额6096.63万元。其中，财政本年拨款金额3753万元，财政拨款结转结余2343.63万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
2023年，部机关运行经费财政拨款预算443.62万元，比上年预算414.95万元，增加28.67万元，增长6.91%。增加原因：根据人员情况由财政核定，正常增长。
十二、政府采购支出预算情况说明
组织部（本级）2023年度政府采购支出预算总额776.41万元，其中：拟采购货物支出226.55万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出549.86万元。
十三、国有资产占用情况说明
组织部（本级）2022年末共有车辆9辆，其中：副省级领导干部用车2辆、主要领导干部用车2辆、机要应急车辆3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上的专用设备3套，分别为“大组工网”网络设备，原值100.84万元、“大组工网”设备，原值271.99万元、机房设备，原值133.45万元。
十四、项目绩效目标情况说明
组织部（本级）2023年度填报绩效目标的预算项目13个，公开项目13个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算6096.63万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
五、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指（本级）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李二平 联系电话：0471-4812122
第五部分 部门预算公开表
详见附表：单位预算公开表
7.102001一般公共预算“三公”经费支出预算表.xlsx
[责任编辑：王伟]
