2024年度自治区党委组织部信息服务中心预算公开报告

创建时间：

2024-02-24 19:26:30

来源：

北疆先锋网

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

1.负责部机关网络安全和信息化建设相关工作

2.承担全区组织系统工作网络、部机关信息化机房的规划建设、管理运维、安全防护和服务保障等相关工作

3.承担党建、干部、人才、公务员信息系统及综合办公应用系统的建设管理和运维保障，做好人事选举、考核等技术保障工作。

4.做好全区组织部门网络安全和信息化建设教育培训等工作。

5.承担自治区党委组织部交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区党委组织部信息服务中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区党委组织部信息服务中心	公益一类事业单位

三、2024年度单位主要工作任务及目标

2024年，内蒙古自治区自治区党委组织部信息服务中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完成好职能职责赋予的工作任务。

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本单位2024年度收入、支出预算总计246.30万元，与上年相比收、支预算总计各增加24.34万元，增长10.97%。其中：

（一）收入预算总计246.30万元。包括：

1．本年收入合计246.30万元。

（1）一般公共预算拨款收入246.30万元，与上年相比增加24.34万元，增长10.97%。一是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付，正常增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无法准确预估。

2．上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计246.30万元。包括：

1．本年支出合计246.30万元。

（1）一般公共服务类178.46万元，主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理等项目支出，比上年预算数160.29万元，增加18.17万元，增加11.34%。增加的主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付.

（2）社会保障和就业类36.14万元，主要用于离退休费、基本养老保险缴费等支出，比上年预算数32.96万元，增加3.18万元，增加9.65%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付。

（3）卫生健康支出13.94万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。比上年预算数11.86万元，增加2.08万元，增长17.54%，主要原因为医疗保险基数变动而正常变动。

（4）住房保障支出17.75万元，主要用于住房公积金支出。比上年预算数16.85万元，增加0.90万元，增长5.35%，主要原因为住房公积金基数变动而正常变动。

二、收入预算情况说明

本单位2024年度收入预算总计246.30万元，包括本年收入246.30万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入246.30万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占 0%；

本年财政专户管理资金0万元，占 0%；

本年事业收入0万元，占 0%；

本年事业单位经营收入0万元，占 0%；

本年上级补助收入0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占 0%；

本年其他收入0万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占 0%。

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

本单位2024年度支出预算合计246.30万元，其中：

基本支出246.30万元，占100.00%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2024年度财政拨款收、支总预算246.30万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加24.34万元，增长10.97%。其中：

（一）收入预算总计246.30万元。包括：

1．本年收入合计246.30万元。

一般公共预算拨款收入246.30万元，与上年相比增加24.34万元，增长10.97%。主要是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付，正常增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算246.30万元，与上年相比增加24.34万元，增长10.97%。主要原因是基本支出经费由财政按人员情况核定，属正常增长。具体情况如下：

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算246.30万元，其中：

（一）人员经费213.28万元。主要包括：基本工资54.33万元、津贴补贴70.45万元、奖金20.45万元、住房公积金17.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.70万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.85万元、职工基本医疗保险缴费7.37万元、公务员医疗补助缴费6.07万元、其他社会保障缴费0.72万元、退休费9.59万元等。

（二）公用经费29.97万元。主要包括：办公费0.50万元、邮电费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、差旅费3.00万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费2.52万元、委托业务费2.00万元、公务接待费0万元、工会经费2.88万元、福利费3.60万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用12.48万元、其他社会保障缴费5.00万元、其他商品和服务支出1.03万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元，增长（减少）0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

本单位2024年预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

2024年单位运行经费财政拨款预算33.02万元，比上年预算31.12万元，增加1.90万元，增长6.11%。主要原因：根据人员情况由财政核定，正常变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

本单位2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

本单位2024年度只有基本支出，无项目支出。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政（本级）取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指（本级）（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映（本级）（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映（本级）（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映（本级）（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。