2024年度自治区党委组织部党员教育中心预算公开报告

创建时间：

2024-02-24 19:37:32

来源：

北疆先锋网

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

1.承担全区党员干部现代远程教育工作、党员教育信息化建设的统筹规划、指导协调等相关工作，负责“北疆先锋网”等党员教育平台内容更新和日常管理，运用全媒体手段开展党员教育工作。

2.承担党员教育蒙汉语教学资源开发管理工作，承担自治区本级党员教育资源库维护管理工作，会同有关方面做好党员教育广播电视栏目有关工作；按要求向中组部党员教育资源库提供相关教学资源。

3.开展党员干部现代远程教育工作人员进行业务培训等相关工作。

4.承担组织工作重要会议、活动和部机关重要工作、活动音像资料的摄制等工作。

5.承担自治区党委组织部交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区党委组织部党员教育中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区党委组织部党员教育中心	公益一类事业单位

三、2024年度单位主要工作任务及目标

2024年，内蒙古自治区自治区党委组织部党员教育中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完成好职能职责赋予的工作任务。提高发展党员质量，做实党员教育培训，制定《全区党员教育培训工作规划（2024-2028年）》，深化“345”培训行动。依托“数智干教”平台、“北疆先锋”网等推动党员教育培训线上线下一体化组织建设。

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本单位2024年度收入、支出预算总计256.22万元，与上年相比收、支预算总计各增加46.69万元，增长65.72%。其中：

（一）收入预算总计256.22万元。包括：

1．本年收入合计256.22万元。

（1）一般公共预算拨款收入256.22万元，与上年相比增加46.69万元，增长22.29%。一是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付，正常增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无法准确预估。

2．上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计256.22万元。包括：

1．本年支出合计256.22万元。

（1）一般公共服务类201.05万元，主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理等项目支出，比上年预算数154.54万元，增加46.51万元，增加30.10%。增加的主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付.

（2）社会保障和就业类28.28万元，主要用于离退休费、基本养老保险缴费等支出，比上年预算数28.28万元，增加0万元，增加0%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付。

（3）卫生健康支出11.18万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。比上年预算数10.77万元，增加0.41万元，增长3.81%，主要原因为医疗保险基数变动而正常变动。

（4）住房保障支出15.71万元，主要用于住房公积金支出。比上年预算数15.94万元，减少0.23万元，降低1.45%，主要原因为住房公积金基数变动而正常变动。

二、收入预算情况说明

本单位2024年度收入预算总计256.22万元，包括本年收入256.22万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入256.22万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占 0%；

本年财政专户管理资金0万元，占 0%；

本年事业收入0万元，占 0%；

本年事业单位经营收入0万元，占 0%；

本年上级补助收入0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占 0%；

本年其他收入0万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占 0%。

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

本单位2024年度支出预算合计256.22万元，其中：

基本支出256.22万元，占100.00%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2024年度财政拨款收、支总预算256.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加46.69万元，增长22.29%。其中：

（一）收入预算总计256.22万元。包括：

1．本年收入合计256.22万元。

一般公共预算拨款收入256.22万元，与上年相比增加46.69万元，增长22.29%。主要是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付，正常增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算256.22万元，与上年相比增加46.69万元，增长22.29%。主要原因是基本支出经费由财政按人员情况核定，属正常增长。具体情况如下：

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算256.22万元，其中：

（一）人员经费226.25万元。主要包括：基本工资68.20万元、津贴补贴84.64万元、奖金18.07万元、住房公积金15.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.95万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.47万元、职工基本医疗保险缴费6.21万元、公务员医疗补助缴费4.56万元、其他社会保障缴费0.58万元、退休费5.86万元等。

（二）公用经费29.97万元。主要包括：办公费0万元、邮电费0万元、水费1.95万元、电费3.20万元、取暖费6.37万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费2.12万元、公务接待费0万元、工会经费2.62万元、福利费3.27万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用9.72万元、其他社会保障缴费0万元、其他商品和服务支出0.72万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元，增长（减少）0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

本单位2024年预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

2024年单位运行经费财政拨款预算29.97万元，比上年预算29.79万元，增加0.18万元，增长0.61%。主要原因：根据人员情况由财政核定，正常变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

本单位2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

本单位2024年度只有基本支出，无项目支出。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政（本级）取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指（本级）（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映（本级）（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映（本级）（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映（本级）（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。