目     录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

  （1）贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实自治区党委关于党的建设和组织工作部署要求，研究制定全区组织工作的有关政策，统筹协调指导全区组织工作。

（2）承担自治区党的建设制度改革有关工作。

（3）指导全区党的基层组织建设，研究制定有关政策制度，统筹推进企业、农村牧区、机关、事业单位、街道社区等领域基层党组织和党员队伍建设。

（4）负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责自治区党委管理的领导班子和领导干部考察、调整配备和管理等工作。

（5）研究制定干部队伍建设的政策规划制度。

（6）研究制定全区党员、干部教育培训政策规划，组织实施对自治区党委管理干部、年轻干部和组织部门负责人的培训工作。

（7）负责全区各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导，组织对自治区党委管理的领导班子和领导干部进行考核。

（8）统一管理公务员工作，研究制定公务员管理有关政策规划制度并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。

（9）负责全区人才队伍建设的宏观指导，研究制定人才工作的

有关政策规划制度。

（10）负责全区组织、干部、人才、公务员工作的督促检查，向自治区党委、中央组织部反映重要情况和建议。

（11）协助中央和国家部委管理驻自治区单位的领导班子和领导干部。

（12）统一管理自治区党委机构编制委员会办公室，归口管理自治区党委老干部局。

（13）完成自治区党委和中央组织部交办的其他任务。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

 1.根据部门（单位）职责分工，本部门内设机构包括办公室、政研室、信息宣传处等处室。本部门下属单位包括：中共内蒙古自治区委员会组织部（本级）、内蒙古自治区党委组织部党员教育中心、内蒙古自治区党委组织部人才发展中心、内蒙古自治区党委组织部信息服务中心、内蒙古自治区党委组织部举报中心等5家单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共内蒙古自治区委员会组织部（本级）。详细情况见表：

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

 2023年，自治区党委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于党的建设的重要思想和全国全区组织工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，按照自治区党委部署要求，聚焦办好两件大事和“闯新路、进中游”目标，紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，建强组织、配强班子、用好干部、盘活人才，大力弘扬蒙古马精神和“三北精神”，着力推动全区组织工作高质量发展，为奋力书写中国式现代化内蒙古新篇章提供坚强组织保证。

1、坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引导全区党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是推动党的创新理论武装走深走实。圆满完成党的二十大精神集中轮训，实现县处级以上领导干部轮训全覆盖。依托“数智干教云”，在内蒙古干部网络学院上线1912学时精品课程，“北疆云讲堂”直播课程24期，推动党的创新理论入脑入心入行。二是精心组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚决扛起自治区党委主题教育领导小组办公室职责，认真落实“四个以学”、“五个更加注重”、“三个实实在在”等重要要求，组织广大党员干部持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是这一重要思想的“内蒙古篇”、“民族篇”、“党建篇”上下功夫，确保把学习成果转化为破解难题、为民服务、推动发展的实际成效。各地各单位认真践行“四下基层”优良传统，大兴调查研究，确定调研课题1.3万个，开展调研3.48万余次，解决问题2.87万个。坚持“当下改”与“长久立”相结合，注重长效抓好建章立制，主题教育以来，全区共建立健全理论学习、调查研究、推动高质量发展、密切联系群众、防止形式主义和官僚主义等长效机制7954项。三是抓实抓细铸牢中华民族共同体意识工作。坚持把铸牢中华民族共同体意识作为全区组织工作的鲜明主线，研究形成贯彻落实的《具体措施》，着力把铸牢中华民族共同体意识各项要求落实到组织工作各方面全过程。组织各级党组织开展习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想专题学习研讨，制作播出《北疆答卷》、《三千孤儿入内蒙》等系列党课，引导全区党员干部牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，努力在“七个作模范”上走在前、作表率。将铸牢中华民族共同体意识作为内蒙古党校（行政学院）各类主体班次的重要内容，确保相关内容和课程比重不低于总课时的20%。扎实开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，运用“六种载体”、推进“四教融合”，引导党员干部和各族群众深刻认识、牢牢铭记“五句话”的事实和道理，紧跟总书记、奋进新征程。

2、突出激励担当作为鲜明导向，推动各级干部向办好两件大事聚焦发力.一是选优配强各级领导班子。坚决落实新时代好干部标准和党中央对民族地区干部“四个特别”重要要求，将全国组织工作会议提出的“四个注重选拔、四个坚决不用”政治标尺和落实两件大事现实表现，贯穿干部选育管用全过程。今年以来，严格履行10批次619名自治区党委管理干部选任程序，着力建设高素质专业化干部队伍。开展全国党政领导班子建设《规划纲要》总结验收工作，圆满完成党政领导班子队伍建设各项指标任务。二是进一步激励干部担当作为。出台《关于促进落实“五大任务”和全方位建设模范自治区 进一步加强绩效考核工作的意见》，充分发挥考核“风向标”“指挥棒”作用。落实落细激励干部担当作为的十二条措施，持续抓好2022年自治区“担当作为好干部”评选结果运用，组织开展新一轮评选，激励广大干部向办好两件大事凝心聚力。印发《关于关心关爱苏木乡镇干部的若干措施》，推动中央关于调整苏木乡镇工作补贴、艰苦边远地区津贴政策要求落实到位，激励基层干部担当作为、干事创业。稳妥推进公务员分类改革、绩效管理试点等工作。三是大力培养选拔优秀年轻干部。实施“一百三千”培优育才工程，开展新一轮全区优秀年轻干部专题调研。招录定向选调急需紧缺人才438名、集中选调应届毕业生850名，为干部队伍注入源头活水。出台加强年轻干部教育管理监督的《具体措施》，为抓好后继有人这个根本大计提供保障。四是从严从实加强干部教育管理监督。制定2023-2027年全区干部教育培训《规划》，明确未来5年干部教育培训工作的主要任务。分领域举办8期旗县党政领导班子成员、苏木乡镇党政正职、年轻干部政治能力提升示范班，引导广大干部把讲政治的要求贯穿到工作全过程各方面。开展分条块、分类别差异化培训，举办29期各类专业能力培训班，组织31位厅局级专家型领导干部“上讲台”，既讲理论、更讲实战，帮助干部补上知识弱项、补齐能力短板。印发《关于构建贯通融合 高效联动的干部监督工作格局实施意见》、《举报受理工作规程》，推动构建协同配合的大监督体系。扎实开展2023年领导干部报告个人有关事项工作，对482名盟市、旗县（市、区）党政正职、区直单位“一把手”实现全覆盖查核。

3、着力构建人才工作大体系大格局大合力，为办好两件大事提供人才支撑.一是完善务实高效的引育留用人才工作大体系。实施“千人计划”、“万人计划”行动，培养入选“长江学者奖励计划”专家5人、入选“杰青”专家1人，入选国家引才和特支计划6人，入选国家卓越工程师2人，引进重点人才843人。强化“草原英才”工程对高层次人才的引育带动支撑作用，拨付1.31亿元专项经费对2022年度新入选个人和团队予以奖补，对148名个人、59个团队给予滚动支持。实施“招商引智聚才”工程，举办“广纳英才·智汇草原——链接长三角内蒙古人才发展推介与合作交流活动”，签署教育、科技、医疗等领域25个项目合作协议、投资总额21.4亿元；举办第十一届内蒙古“草原英才”高层次人才合作交流会暨人才创新创业周活动，签署105个项目合作协议、总金额918.62亿元。二是打造开放包容的内引外联人才工作大格局。建强和林格尔人才科创中心，引进高层次人才团队42个、各类人才1.03万名，集聚高新技术企业36家、各级研发机构44家，深入推进包头、鄂尔多斯、乌兰察布、蒙东人才科创园建设，鼓励各盟市多点突破，推动形成“一心四园多点”区内人才中心和创新高地。选取2家区直机关作为试点，面向国有企业择优调任优秀管理人才进入区直机关，推动人才在全区范围内跨体制跨行业跨部门流动。发挥内蒙古科创中心（北京）人才飞地作用，12个项目在我区转化落地。指导各盟市推进“十万大学生留蒙工程”，6.7万余名大学生留在区内工作创业。三是凝聚齐抓共管的人才工作大合力。制定自治区人才发展促进《条例》，以法律形式压实各部门单位人才工作责任。印发《深化人才发展体制机制改革试点方案》，确定11个地区（单位）在推动创新人才培养模式、人才管理服务升级等17个方面开展试点，进一步激发人才创新活力。实施自治区、盟市两级党员领导干部联系服务“千名专家”计划，深化国情研修等活动，引导人才胸怀“国之大者”，矢志爱国奋斗。

4、增强基层党组织政治功能和组织功能，夯实办好两件大事的基层基础.一是着力打造坚强堡垒“模范”支部。印发《开展星级化亮晒比创建坚强堡垒“模范”支部实施方案》，力争3年打造8万个堡垒支部、2万个坚强堡垒支部、1000个坚强堡垒“模范”支部，引领带动各领域基层党组织争先创优。截至目前，全区建设堡垒支部34102个、创建坚强堡垒支部8030个、选树坚强堡垒“模范”支部 751个。二是锻造头雁骨干队伍。大力实施“头雁”能力提升行动，组织开展苏木乡镇党委书记、嘎查村（社区）党组织书记“擂台比武”活动1032场次，营造比学赶超、创新创先的浓厚氛围。持续开展乡村振兴主题培训，承办全国村党组织书记和村委会主任视频培训班，举办4期党建骨干示范培训班，带动市县两级培训苏木乡镇党政正职1535人次、嘎查村“两委”成员4.6万人次、农牧民党员36.7万人次。三是推动各领域基层党组织建设提质增效。出台《关于强化农村牧区基层党组织政治功能和组织功能 扶持发展新型农村牧区集体经济的实施方案》，统筹抓好556个新型农村集体经济、8个红色美丽村庄项目，带动农牧民群众稳定增收、共同致富。截至目前，全区1678个嘎查村集体经济收入超过50万元。抓好《北疆红色网格治理服务工作指南(试行)》落实，推动组织优势转化为基层治理效能。深化“五边行动”，扎实推进“北疆基层党建长廊”建设，助力稳边兴边富民。统筹推进机关、高校和中小学校、“两企三新”党建工作，推动各领域基层党组织建设全面进步、全面过硬。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    （依据“公开01表收支总表”中金额填列）

    中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 2023年度收入、支出决算总计 7,087.62万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1,919.82万元，减少21.31%，变动原因：①基本支出差额为本年度开始发放其他工资，因此人员经费支出高于预算金额；②本年度项目支出差额主要因为主题教育、部分培训、人才引进项目需于2024年继续开展，经费结转至下年度；与上年决算相比，收、支总计各减少73.60万元，减少5.01%。其中：

    （一）收入决算总计 7,087.62万元。包括：

    1.本年收入决算合计 7,029.92万元。与上年决算相比，减少343.11万元，减少4.65%，变动原因：主要因为主题教育、部分培训、人才引进项目需于2024年继续开展，经费结转至下年度。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 57.71万元。与上年决算相比，减少30.49万元，减少4.57%，变动原因：本年度使用上年结转资金支付党员教育片制作经费。

    （二）支出决算总计 7,087.62万元。包括：

     1.本年支出决算合计 7,035.72万元。与上年决算相比，减少385.36万元，减少5.19%，变动原因：主要因为主题教育、部分培训、人才引进项目需于2024年继续开展，经费结转至下年度。

     2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

     3.年末结转和结余 51.90万元。结转和结余事项：为党员教育片制作经费与博士团活动补贴。与上年决算相比，增加 11.77万元，增长 29.31%，变动原因：本年度按照审计报告调整账务。

    二、收入决算情况说明

    中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 2023年度本年收入决算合计 7,029.92万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 7,020.59万元，占 99.87%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 9.32万元，占 0.13%。

图1.收入决算图（以饼图列示）

    三、支出决算情况说明

    中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 2023年度本年支出决算合计 7,035.72万元，其中：

    本年基本支出 2,943.04万元，占 41.83%；

    本年项目支出 4,092.68万元，占 58.17%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 7,020.59万元，与年初预算相比，收、支总计各减少1,986.85万元，减少22.06%，变动原因：主要因为部分培训、人才引进项目需于2024年继续开展，经费结转至下年度；与上年决算相比，收、支总计各减少340.88万元，减少4.63%，变动原因：主要因为主题教育、部分培训、人才引进项目需于2024年继续开展，经费结转至下年度。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

    中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,020.59万元。与年初预算 9,007.44万元相比，完成年初预算的 77.94%。其中：

 （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 5,689.06万元，与年初预算相比减少1,697.06万元。其中：

    1.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算2116.93万元 ，决算支出2155.93万元，完成年初预算的101.84%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动与发放其他工资而追加预算增加支出。

2．组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5269.19万元，决算支出3533.13万元，完成年初预算的67.05%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中含已采购需验收后支付尾款及变更工作计划的项目，差异将结转至2024年继续执行。

    （二）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

公安（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 994.79万元，与年初预算相比减少272.10万元。其中：

     1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算827.45万元，决算支出544.42万元，完成年初预算的65.79%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是受工作计划变更未能如期开展导致执行率低。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算137.66万元，决算支出148.08万元，完成年初预算的107.57%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是本年度退休人员增加而增加支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算201.19万元，决算支出201.55万元，完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数的差异原因：变动主要原因为养老保险基数变动而导致养老保险支出正常增加。

4.行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算100.59元，决算支出100.73万元，完成年初预算的100.14%。决算数与年初预算数的差异原因：变动主要原因为职业年金基数变动而导致职业年金支出正常增加。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 138.32万元，与年初预算相比减少0.32万元。其中：

     1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算83.69万元，支出决算87.27万元，完成年初预算的104.28%。决算数与年初预算数的差异原因：变动主要原因为基本医疗保险基数变动而导致基本医疗保险支出正常增加。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算54.95万元，支出决算51.05万元，完成年初预算的92.90%。决算数与年初预算数的差异原因：变动主要原因为公务员医疗补助基数变动而导致公务员医疗补助支出正常减少。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 198.42万元，与年初预算相比减少17.36万元。其中：

     1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算215.79万元，支出决算198.42万元，完成年初预算的91.95%。决算数与年初预算数的差异原因：变动主要原因为住房公积金基数变动而导致住房公积金支出正常减少。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,943.04万元，其中：

    （一）人员经费 2,605.37万元。主要包括：基本工资602.23万元、津贴补贴966.43万元、奖金218.51万元、社会保障缴费468.32万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费为201.55万元、职业年金缴费为100.73万元、职工基本医疗保险缴费87.27万元、公务员医疗补助缴费51.05万元、其他社会保障缴费为27.72万元）、离休费55.11万元、退休费92.97万元、生活补助3.37万元、住房公积金198.42万元等。

    （二）公用经费 337.68万元。主要包括：办公费16.45万元、邮电费21.03万元、取暖费0.80万元、物业管理费0.73万元、差旅费11.65万元、维修（护）费4.27万元、租赁费8.94万元、培训费2.43无、公务接待费0.00万元、劳务费1.13万元、委托业务费17.48万元、工会经费33.87万元、福利费42.34万元、公务用车运行维护费17.29万元、其他交通费用138.67万元、其他商品和服务支出15.70万元、办公设备购置2.10万元、其他资本性支出2.80万元等。

       七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4,077.55万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元（不存在此项内容）。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

    （二）商品和服务支出 3,502.69万元。主要包括：办公费60.15万元、印刷费254.17万元、邮电费51.37万元、物业管理费124.32万元、差旅费513.50万元、维修（护）费45.70万元、租赁费6.25万元、会议费29.73万元、培训费872.15万元、劳务费10.27万元、委托业务费1420.32万元、其他商品和服务支出114.75万元等。

       （三）对个人和家庭的补助支出190.00万元。主要包括：“担当作为好干部”奖励金60.00万元、定向选调生生活补贴等其他对个人和家庭的补助支出130.万元。

（四）资本性支出384.86万元。主要包括：办公设备购置206.40万元、信息网络及软件购置更新178.46万元。

     八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 17.29万元，支出决算 17.29万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 17.29万元，支出决算 17.29万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年度严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。

  （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 17.29万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 17.29万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 17.29万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 17.29万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为9 辆。与上年决算相比，增加 0.70万元，增长 4.22%，变动原因：2022年，新冠疫情爆发而导致约2个月无法正常开展相关业务，导致业务量减少，公务用车运行维护经费支出相应较低，2023年属正常业务开支。

     3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：未发生支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度未发生本项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位严控公务接待费支出。

        九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

     中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 2023年度机构运行经费支出决算 337.68万元。比上年决算相比，减少5.14万元，减少1.50%，变动原因：本年度严控行政运行经费支出。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 2023年度政府采购支出总额 929.90万元，其中：政府采购货物支出 33.29万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 896.61万元。政府采购授予中小企业合同金额 491.16万元，占政府采购支出总额的52.81%，其中：授予小微企业合同金额 491.16万元，占政府采购支出总额的52.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

    十三、国有资产占用情况说明

    中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车2 辆、主要负责人用车 2辆、机要通信用车 3辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 3台（套）。

    （特别强调：依据“公开11表机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表”数据填列。）

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金4077.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

   组织对公务员初任培训经费、干部考核、培训、素质提升工程、“担当作为好干部”工作经费、“草原英才”工程专项资金等4个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出2125.32万元。其中，对公务员初任培训经费、干部考核、培训、素质提升工程、“担当作为好干部”工作经费、“草原英才”工程专项资金等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目基本完成了当年工作任务，取得了较好地工作效果，评价结果均为“优”。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

中共内蒙古自治区委员会组织部单位2023年度在决算中反映13个一般公共预算项目，共13个项目的绩效自评结果。

1.“草原英才”资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为280.49万元，执行数为280.49万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年绩效目标完成情况，一是立足长三角、京津冀和东北地区，先后在上海市举办链接长三角内蒙古人才发展推介与合作交流活动、在长春举办走进吉林大学专项引才活动，带动我区高校、科研院所、企事业单位走出去推介和引才，进一步拓展人才交流空间，加深已有合作关系。二是开展“草原英才”工程前十二批已入选个人、团队活动支持和2022年以来引进的人才评审工作，进行评价。三是同时开展2023年度“西部之光”访问学者及自治区高层次专家代表进行学术休假专项工作，各项绩效指标基本按照计划落实完成。

发现的主要问题及原因：部门决算列示草原英才项目资金支出280.49万元，绩效管理填报系统填列276.36万元，存在差异4.13万元，为其他资金支出，由于未从财政一体化支出，导致系统无法取得差异数据。

下一步改进措施：强化预算编制工作，完善相关制度、提高项目实施过程的管理和监督，使项目顺利进行和保证质量；加强资金管理，确保资金使用规范、合理、专款专用。要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，提高年初工作规划水平。从而提高财政资金支出的运行效率。

2.农村牧区远程教育运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.12分。全年预算数为1193.70万元，执行数为911.04万元，完成预算的76.32%。

项目绩效目标完成情况：按照相关工作安排及计划，采购平台运维服务1项，保障了远程教育平台的正常运转及党员教育内容；采购制片服务9项，保障北疆先锋系列节目制作；通过开展各项评审、培训、调研，保障党员教育中心日常运转，保障党建各项工作的顺利开展。通过该项目的实施，促进全区党员素质得到有效提升，并推动党建研究事业顺利发展。

发现的主要问题及原因：一是，本单位负责组织公务员初任培训及公务员素质提升工程、干部培训等工作，与我单位负责的全区党员培训等工作有区别又有重合，需进一步理清业务。

二是，部门决算列示农村牧区远程教育运行维护费资金支出911.04万元，绩效管理填报系统填列900.04万元，存在差异11万元，为其他资金支出，由于未从财政一体化支出，导致系统无法取得差异数据。

下一步改进措施：一是，加强预算管理，合理规划资金使用,严格执行政府采购制度，加强财务处与承担项目处室的工作衔接和协调联动，推动形成提升绩效管理水平的工作合力。二是，明确各项计划的目标、任务、实施方案、预控措施,加大对项目中的数量和质量进行把控，以保证项目能够按时、按质完成;对项目情况进行严密监控，确保项目基础准时到位。三是，加强项目续效目标的制定，使绩效目标覆盖项目实施内容，使项目绩效目标设置与预算支出结构能够匹配。预算时应多方分析并结合业务处室意见，将预算准确化。

3.干部考核、培训、素质提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.55分。全年预算数为1606.08万元，执行数为1189.33万元，完成预算的74.05%。

项目绩效目标完成情况：2023年组织干部开展各项培训，培训人数达到620人。面向全区党政机关、企事业单位领导干部开展网络培训，已成为我区大规模培训干部、大幅度提高干部素质的重要阵地。为适应新时代干部教育培训的新要求，进一步丰富课程资源，加快课程内容更新，努力满足全区干部网络学习需求，采购网络课程资源400门，共600课时。

指导领导干部教育培训基地建设，开展干部建设调研、督导、监督工作。注重发挥个人有关事项报告工作在干部日常监督中的重要作用，为干部选拔任用和管理监督提供了重要参考。召开干部建设调研督导监督等会议7次，进一步总结归纳干部育、选、管、用各链条，政治、思想、能力、作风各要素，激励干部担当作为的系统化措施。开展全区公务员信息统计及采集培训及会审工作4次，完成干部档案归档和数字化扫描工作。完成干部监督系统维护。完成干部考核驻场服务和干部网上民主测评服务，进一步提高干部考核工作科学化、信息化水平。

发现的主要问题及原因：一是本单位负责组织公务员初任培训及公务员素质提升工程等工作，与我单位负责的干部培训、定向选调生培训等工作有区别又有重合，需进一步理清业务。二是，2023年项目全年预算数1606.08万元，全年预算执行1189.33万元，预算执行率74.05%。本年度部分培训班举办时间较靠后，未能按年度进行结算，影响执行进度，因此预算执行率未达到100%。

下一步改进措施：一是，开展盟市、旗县组织部门干部工作专题培训，加强对组织部门政策业务特别是干部工作的培训，加强对基层干部的工作指导，提升基层组工干部的专业能力和水平，进一步提高工作效率和质量。为节约培训资金、减轻基层负担、提升培训效率，2024年将对以上培训进行整合。二是，提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。努力提高预算与工作计划的对应性，量化细化使用指标，强化预算编制对预算执行的约束能力，为全过程绩效管理工作打下扎实基础。

三是，加强预算管理，加快支出进度。将预算绩效评价结果作为编制预算和改进管理的重要依据。建立绩效问责机制，将绩效评价结果纳入项目处室工作目标考核范畴，并作为重要依据。

4.公务员初任培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.53分。全年预算数为445.31 万元，执行数为326.56万元，完成预算的73.33%。

项目绩效目标完成情况：一是开展2023年全国新录用公务员初任培训工作，全体学员学习态度端正、积极研讨交流，形成浓厚的学习氛围，取得良好的学习成效。二是举办生态文明建设培训班，进一步提升自治区生态文明委员会成员单位科级干部生态文明建设理念、政策水平和管理能力。三是顺利完成面试考官、命题专家培训工作，有效提高公务员录用面试考官的综合素质和实战能力，提升了考官队伍的质量和水平。四是完成专用设备购置。

发现的主要问题及原因：一是，本单位负责组织公务员初任培训及公务员素质提升工程等工作，与我单位负责的干部培训、定向选调生培训等工作有区别又有重合，需进一步理清业务。二是，公务员初任培训经费年初预算为834.09万元，全年预算数445.31万元，财政收回388.78万元，全年执行金额326.56万元，预算执行率为73.33%。主要是上年结转资金较多，本年预算资金未能全部使用，导致预算执行降低。

下一步改进措施：强化预算编制工作，完善相关制度、提高项目实施过程的管理和监督，使项目顺利进行和保证质量；加强资金管理，确保资金使用规范、合理、专款专用。要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，提高年初工作规划水平。从而提高财政资金支出的运行效率。

5.“担当作为好干部”工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：“担当作为好干部”工作经费完成了《内蒙古自治区“担当作为好干部”评选工作实施方案》关于评选奖励有关要求，对自治区党委决定，命名100名同志为“担当作为好干部”，进行通报记功并给予一次性奖金，及颁发奖章及荣誉证书。这次命名的“担当作为好干部”，是新时代全区干部队伍中的优秀代表。他们坚定理想信念，牢记初心使命，立足岗位、履职尽责，真抓实干、攻坚克难，在推动高质量发展、维护社会稳定、保护生态环境、服务人民群众、全面从严治党各条战线各个领域作出了突出实绩，以实际行动诠释了新时代好干部标准，展现了担当作为的良好形象。

发现的主要问题及原因：本项目为2022年追加预算项目，受疫情影响于2023年发放奖金。

下一步改进措施：一是提前谋划，保障“担当作为好干部”奖励金及奖章、证书及绶带的按时发放。

二是强化预算编制工作，完善相关制度、提高项目实施过程的管理和监督，使项目顺利进行和保证质量；加强资金管理，确保资金使用规范、合理、专款专用。要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，提高年初工作规划水平。从而提高财政资金支出的运行效率。

6.“2023年“草原英才”专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.25分。全年预算数为485.00万元，执行数为268.06万元，完成预算的55.27%。

项目绩效目标完成情况：2023年绩效目标主要完成，一是在北京市举办走进清华北大和面向在京高校招才引智活动，“名校专项引才”达成意向2826名，252名毕业生现场签约，成效较为显著，数量远超往年。二是在上海举办第十一期自治区人才工作者培训班，持续提升自治区人才工作者队伍能力素质。三是在吉林大学举办“广纳英才·智汇草原”专项引才活动，加快推进内蒙古自治区高层次人才引进“千人计划”行动和“招商引智聚才”工程，构建人才工作大体系大格局大力量。四是加强人才课题研究，开展《加强高水平人才高地和吸引集聚人才平台建设构建人才发展大体系大格局大力量研究》《服务自治区高质量发展的人才提质机制改革创新研究》等课题研究,推进人才工作创新研究。五是编制完成《内蒙古人才发展报告 2022(蓝皮书)》，对人才工作进行深入分析和总结展望。当年及时按照标准进行补贴，其中定向选调生博士发放标准年度6万元，定向选调生硕士发放标准年度4万元，定向选调生本科发放标准年度2万元，共计发放33人，合计补贴130万元。

发现的主要问题及原因：“草原英才”专项资金全年预算数485.00万元，全年执行金额268.06万元。在项目资金使用中，存在使用本年预算资金与上年结转预算资金未能按照绩效指标设定的年度指标值完成项目支出内容。

下一步改进措施：一是,我部今后将严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国合同法》执行预算，加强预算编报，加快支出进度，提高财政资金使用效率，坚决杜绝不合理开支。二是，强化预算编制工作，完善相关制度、提高项目实施过程的管理和监督，使项目顺利进行和保证质量；加强资金管理，确保资金使用规范、合理、专款专用。要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，提高年初工作规划水平。从而提高财政资金支出的运行效率。三是,进一步健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控，加强项目绩效管理，制定指向更加明确、具体细化和合理可行项目管理及实施流程，强化绩效管理责任，提高财政资金使用效益。

（三）单位项目绩效评价结果。

以“担当作为好干部”工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 92.55分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

“担当作为好干部”工作经费项目

绩效评价简版报告

一、项目基本情况

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，进一步激励广大干部弘扬伟大建党精神，自觉践行初心使命，在全面建设社会主义现代化国家新征程中书写内蒙古发展新篇章，以担当作为、踔厉奋发的奋斗姿态迎接党的二十大胜利召开，开展年度“担当作为好干部”评选。

组织部会同自治区直属机关工委、教育工委、国资委党委组成考察组，考准考实初步建议人选的政治素质、工作业绩和一贯表现，评选公示“担当作为好干部”，通报记功并颁发证书。对“担当作为好干部”分别列入信息库，符合条件的，及时予以提拔、进一步使用或晋升职级，彰显鲜明的用人导向，激励广大干部担当作为。

二、绩效评价工作开展情况

包括前期准备、组织实施、评价分析、编制报告、沟通反馈。

1.前期准备

第一步成立项目组(包括评价机构人员及相关专家)；

第二步制定工作方案；

第三步收集绩效报告等绩效评价资料。

2.组织实施

绩效评价的组织实施阶段主要分为三个步骤：

第一步人员培训；

第二步条件审查；

第三步分析评价，包括现场评价与非现场评价。

3.评价分析

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

4.编制报告

撰写报告：在对现场评价和非现场评价基础上，按照数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行的原则编制绩效评价报告。

5.沟通反馈

分别与被评价单位、项目委托单位进行沟通反馈，修改不妥之处。

三、综合评价情况及评价结论

该项目的绩效评价得分为92分，评价结论为“优”。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 评选结果坚持公开、公正、公平原则

为进一步激励广大干部弘扬伟大建党精神，自觉践行初心使命，在全面建设社会主义现代化国家新征程中书写内蒙古发展新篇章，内蒙古自治区党委决定命名一批 “担当作为好干部”。为充分发扬民主，接受社会监督，将拟命名人选予以公示。评选结果发布至央广网、内蒙古日报、人民网、内蒙古政法等主流媒体进行公示。

2. 激励干部要勇担当善作为

内蒙古自治区“担当作为好干部”命名大会在呼和浩特召开。自治区党委书记孙绍骋说，自治区党委决定命名“担当作为好干部”，目的就是要旗帜鲜明地把担当作为的导向树起来，在全区上下营造勇于担当作为的浓厚氛围，激励引导各级干部见贤思齐、主动担当作为，以“吃苦耐劳、一往无前，不达目的绝不罢休”的蒙古马精神完成好习近平总书记交给内蒙古的五大任务。各级党委(党组)要落实好自治区党委的要求，大力提拔使用担当作为、敢干实干的干部，对评选命名而且符合条件的干部及时提拔重用，让大家明白要做官先做事、要提职先担当。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标设置不够全面，部分指标设置不够合理，不利于发挥绩效目标导向性作用。

部分指标设置不够合理、细化。如质量指标“评选工作合格率”，指标描述不够清晰；可持续影响指标“促进树立内蒙古干部担当作为的形象”未体现形象持续年限。

五、有关建议

科学设置绩效目标和指标，充分发挥目标导向性作用。一是建议组织部科学设置绩效目标，要结合项目实施内容和实施目的，设置更为明确具体、与项目内容密切相关的绩效目标，突出核心任务及预期实施效益，充分发挥项目绩效目标导向作用。二是绩效指标是对绩效目标的进一步落实和传递，应根据绩效目标预期任务和实施效果，细化设置对应的绩效指标，进一步构建量化、合理的绩效指标。

绩效评价指标评分表

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：陶迎迎           联系电话：0471-4812122- 

第五部分 部门（单位）决算表

 收入支出决算总表

861500102001--中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） (4).xlsx

[责任编辑：孙慧南]