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2023年度内蒙古自治区党委组织部 信息服务中心部门决算报告

创建时间:
2024-08-23 19:22:30
来源:
北疆先锋网



 第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况

第二部分 部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门(单位)决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门(单位)概况

 一、主要职能、职责

 (1).负责部机关网络安全和信息化建设相关工作

2).承担全区组织系统工作网络、部机关信息化机房的规划建设、管理运维、安全防护和服务保障等相关工作

3).承担党建、干部、人才、公务员信息系统及综合办公应用系统的建设管理和运维保障,做好人事选举、考核等技术保障工作。

4).做好全区组织部门网络安全和信息化建设教育培训等工作。

5).承担自治区党委组织部交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本部门(单位)内设机构包括办公室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,需说明的情况为依据事业单位机构改革要求将中共内蒙古自治区委员会组织部机关事务服务中心并入内蒙古自治区党委组织部信息服务中心进行核算,详细情况见表:

序号

   

1

内蒙古自治区党委组织部信息服务中心

 三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况

1).中心工作方面,强化网络安全和信息化运维服务,对部机关大组工网、虚拟专网、OA办公系统、互联网进行全面安全检查、整改和升级改造,组织对12380系统开展建设及验收工作等。

2).完成部机关安排的其他工作任务。

    第二部分  部门(单位)决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

     内蒙古自治区党委组织部信息服务中心 2023年度收入、支出决算总计 209.84万元。与年初预算相比,收、支总计各减少12.11万元,减少5.46%,变动原因:本年度减少1名在职人员而产生收入、支出减少;与上年决算相比,收、支总计各增加 15.06万元,增长 7.73%。其中:

     (一)收入决算总计 209.84万元。包括:

     1.本年收入决算合计 209.84万元。与上年决算相比,增加 15.06万元,增长 7.73%,变动原因:本年度减少1名在职人员而产生收入减少

     2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少)0%,变动原因:不存在此项内容。

     3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少)0%,变动原因:不存在此项内容。

    (二)支出决算总计 209.84万元。包括:

     1.本年支出决算合计 209.84万元。与上年决算相比,增加 15.06万元,增长 7.73%,变动原因:本年度在职人员工资变动产生支出正常增加

     2.结余分配 0.00万元。结余分配事项:。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容

     3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容

 二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区党委组织部信息服务中心 2023年度本年收入决算合计 209.84万元,其中:

    本年一般公共预算财政拨款收入 209.84万元,占 100.00%;

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;

    本年上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;

    本年事业收入 0.00万元,占 0.00%;

    本年经营收入 0.00万元,占 0.00%;

    本年附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%;

    本年其他收入 0.00万元,占 0.00%。

    1.收入决算图

 

  三、支出决算情况说明

     内蒙古自治区党委组织部信息服务中心 2023年度本年支出决算合计 209.84万元,其中:

     本年基本支出 209.84万元,占 100.00%;

     本年项目支出 0.00万元,占 0.00%;

   本年上缴上级支出 0.00万元,占 0.00%;

     本年经营支出 0.00万元,占 0.00%;

     本年对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%。

2.支出决算图

 

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     内蒙古自治区党委组织部信息服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 209.84万元,与年初预算相比,收、支总计各减少12.11万元,减少5.46%,变动原因:本年度减少1名在职人员而产生收入、支出减少;与上年决算相比,收、支总计各增加 15.06万元,增长 7.73%,变动原因:本年度在职人员工资变动产生支出正常增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区党委组织部信息服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 209.84万元。与年初预算 221.96万元相比,完成年初预算的 94.54%。其中:

    (一)一般公共服务(类)

    一般公共服务类决算数为 151.96万元,与年初预算相比减少8.34万元。其中:

    组织事务(款)行政运行(项)。年初预算160.29万元,支出决算151.96万元,完成年初预算的94.80%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度人员调出而产生支出减少

    (二)公共安全(类)

    公共安全类决算数为 0.00万元,与年初预算相比增加(减少) 0.00万元。其中:

     1.公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:本单位无此项业务

    (三)社会保障和就业支出(类)

    社会保障和就业支出类决算数为 31.93万元,与年初预算相比减少1.02万元。其中:

     1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算9.59万元,支出决算9.79万元,完成年初预算的101.03%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度退休补贴正常增长

     2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算15.57万元,支出决算14.76万元,完成年初预算的94.80%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度人员调出而产生支出减少

      3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算7.79万元,支出决算7.38万元,完成年初预算的94.74%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度人员调出而产生支出减少

    (四)卫生健康支出(类)

     卫生健康支出类决算数为 11.43万元,与年初预算相比减少0.43万元。其中:

     1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算6.49万元,支出决算6.35万元,完成年初预算的97.84%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度人员调出而产生支出减少

     2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算5.37万元,支出决算5.08万元,完成年初预算的94.60%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度人员调出而产生支出减少

    (五)住房保障支出(类)

    住房保障支出类决算数为 14.52万元,与年初预算相比减少2.33万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算16.85万元,支出决算14.52万元,完成年初预算的86.17%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度人员调出而产生支出减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区党委组织部信息服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 209.84万元,其中:

     (一)人员经费 192.34万元。主要包括:基本工资43.2万元、津贴补贴72.17万元、奖金16.82万元、社会保障缴费35.84万元(其中机关事业单位基本养老保险缴费为14.76万元、职业年金缴费为7.38万元、职工基本医疗保险缴费6.35万元、公务员医疗补助缴费5.08万元、其他社会保障缴费为2.27万元)、退休费9.79万元、住房公积金14.52万元等。

    (二)公用经费 17.51万元。主要包括:培训费0.02万元、工会经费2.65万元、福利费3.10万元、其他交通费用10.23万元、其他商品和服务支出1.50万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古自治区党委组织部信息服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00万元,其中:

    (一)工资福利支出 0.00万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

     (二)商品和服务支出 0.00万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区党委组织部信息服务中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的 0%。其中:因公出国(境)费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的0%;公务接待费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本单位无此业务。

    (二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

     内蒙古自治区党委组织部信息服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国(境)费支出 0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元,占0%;公务接待费支出 0.00万元,占0%。其中:

     1.因公出国(境)费支出 0.00万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少)0%,变动原因:不存在此项内容

     2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中:

    (1)公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少) 0%,变动原因:本单位无此业务

    (2)公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少) 0%,变动原因:本单位无此业务

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中:国内公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:;国(境)外公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少) 0%,变动原因:本单位无此业务

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区党委组织部信息服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少) 0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区党委组织部信息服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少) 0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

 十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区党委组织部信息服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 17.51万元。比上年决算相比,增加 2.73万元,增长18.46%,变动原因:本年度人员变动而使正常支出增加

十二、政府采购支出决算情况说明

     内蒙古自治区党委组织部信息服务中心2023年度政府采购支出总额 0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额  0.00万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 十三、国有资产占用情况说明

     内蒙古自治区党委组织部信息服务中心2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆 0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。

 十四、预算绩效情况说明

     (一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位无部门预算项目支出,因此未开展预算绩效自评及评价工作。

    (二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

    本单位无部门预算项目支出,因此未开展预算绩效自评及评价工作。

    (三)部门(单位)项目绩效评价结果。

本单位无部门预算项目支出,因此未开展预算绩效自评及评价工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

     一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

     二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

     三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

     四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

     五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

     七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

     八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

     九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

     十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

     十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

     十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

     十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

     十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

     十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式:

     联系人:陶迎迎           联系电话:0471-4812122

第五部分 部门(单位)决算表

   收入支出决算总表

861500102007--内蒙古自治区党委组织部信息服务中心 (1).xlsx



[责任编辑:孙慧南]