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目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）项目绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第五部分 项目绩效自评表
第六部分 《2020年满意公务员评选奖励经费项目支出绩效评价报告》
第七部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第一部分 单位基本情况
一、主要职能
（一）单位职能
中国共产党内蒙古自治区委员会组织部（以下简称自治区党委组织部）是自治区党委主管组织工作的职能单位。
（二）单位主要职责
（一）贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实自治区党委关于党的建设和组织工作部署要求，研究制定全区组织工作的有关政策，统筹协调指导全区组织工作。
（二）承担自治区党的建设制度改革有关工作。
（三）指导全区党的基层组织建设，研究制定有关政策制度，统筹推进企业、农村牧区、机关、事业单位、街道社区等领域基层党组织和党员队伍建设。
（四）负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责自治区党委管理的领导班子和领导干部考察、调整配备和管理等工作。
（五）研究制定干部队伍建设的政策规划制度。
（六）研究制定全区党员、干部教育培训政策规划，组织实施对自治区党委管理干部、年轻干部和组织部门负责人的培训工作。
（七）负责全区各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导，组织对自治区党委管理的领导班子和领导干部进行考核。
（八）统一管理公务员工作，研究制定公务员管理有关政策规划制度并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。
（九）负责全区人才队伍建设的宏观指导，研究制定人才工作的有关政策规划制度。
（十）负责全区组织、干部、人才、公务员工作的督促检查，向自治区党委、中央组织部反映重要情况和建议。
（十一）协助中央和国家部委管理驻自治区单位的领导班子和领导干部。
（十二）统一管理自治区党委机构编制委员会办公室，归口管理自治区党委老干部局。
（十三）完成自治区党委和中央组织部交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位情况
内蒙古自治区党委组织部本级：行政单位，规格为正厅级。编制人数127人，2020年末在职职工115人、离休人员3人、退休16人。
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古自治区党委组织部本级 | 财政拨款的行政单位 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本单位2020年度决算收入总计9167.53万元，其中：本年财政拨款收入9144.73万元，其他收入22.80万元；支出总计9158.72万元，其中：财政拨款支出9155.39万元，其他支出3.33万元。2020年预算收入总计7943.57万元，其中财政拨款预算收入7943.57万元。2020年调整预算收入总计9167.53万元，其中财政拨款调整预算收入9144.73万元。收入增加原因：一是预留部门的草原英才专项经费部分转入本单位使用；二是部分上年财政拨款结转收入列入本年度收入；三是上级部门拨入少量资金形成收入。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计9,291.01万元，其中：本年收入合计9,167.53万元，年初结转和结余123.49万元；支出总计9,291.01万元，年末结转和结余132.30万元。与2019年度相比，收入总计增加3,554.68万元，增长62.00%；支出总计增加3,554.68万元，增长62.00%。主要原因：一是预留部门的草原英才专项经费部分转入本单位使用；二是部分上年财政拨款结转收入列入本年度收入；三是上级部门拨入少量资金形成收入。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计9,167.53万元，其中：财政拨款收入9,144.73万元，占99.80%；其他收入22.80万元，占0.20%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计9,158.72万元，其中：基本支出2,130.68万元，占23.30%；项目支出7,028.04万元，占76.70%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计9,187.15万元，其中：年初结转和结余42.43万元；支出总计9,187.15万元，其中：年末结转和结余31.78万元。与2019年度相比，收入增加3,557.90万元，增长63.20%；支出增加3,557.90万元，增长63.20%。主要原因：一是部分项目资金较上年度有所增加；二是部分上年财政拨款结转收入列入本年度收入；三是人员增减及工资调整导致人员经费变动。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计9,155.38万元，其中：基本支出2,130.68万元，占23.30%；项目支出7,024.70万元，占76.70%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,130.68万元，其中：人员经费1,789.20万元，主要包括：基本工资507.02万元、津贴补贴691.54万元、奖金41.62万元、社会保险缴费283.38万元、住房公积金缴费106.59万元、离休费72.29万元、退休费82.96万元、生活补助3.70万元。较上年增加64.58万元，主要原因是：人员增减及工资调整导致人员经费变动；公用经费341.47万元，主要包括：办公费30.24元、邮电费22.81万元、差旅费52.78万元、维修维护费0.28万元、租赁费12.92万元、培训费6.44万元、公务接待费0.26万元、劳务费0.94万元、工会经费17.69万元、福利费22.03万元、公务用车运行维护费31.18万元、其他交通费123.00万元、办公设备购置17.28万元、其他商品服务支出3.64万元，较上年增加16.85万元，主要原因是：在支出范围内，部分公用经费较上年略有增长。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为38.00万元，支出决算为31.44万元，完成预算的82.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为35.00万元，支出决算为31.18万元，完成预算的89.10%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.26万元，完成预算的8.70%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻自治区有关规定，未安排因公出国事项；二是进一步压缩公务接待费支出；三是根据部机关2020年公务用车实际保有量，在公务用车运行维护费预算标准范围内，进一步压缩公务用车运行维护费。
本单位2020年财政拨款“三公”经费支出较上年度增加2.55万元，增长8.9%，其中：因公出国（境）费支出为0.00万元，上年度支出0.00万元，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.18万元，较上年增长2.74万元，增长9.7%；公务接待费支出决算为0.26万元，较上年减少0.19万元，减少42.3%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与上年度差异的原因：按照“三公”经费支出有关规定，在预算范围内正常增减。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出31.44万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31.18万元，占99.20%；公务接待费支出0.26万元，占0.80%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出31.18万元。其中：公务用车运行维护费支出31.18万元，用于公务用车保险、加油、年检、维修维护等，车均运维费6.24万元，较上年增加2.74万元，主要原因是根据2020年公务用车实际保有量，在公务用车运行维护费预算标准范围内使用经费。财政拨款开支的公务用车实际保有量为10辆，账面资产为5辆，另外5辆公务用车核定我部使用，资产尚未划转到我部。
公务接待费支出0.26万元。其中：国内公务接待费0.26万元，接待2批次，共接待22人次。主要用于上级部门调研、督导、考察接待及同级省市、部门联系工作接待。较上年减少0.20万元，主要原因是根据自治区有关接待要求，进一步压缩公务接待支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目10个，共涉及资金7028.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“满意公务员评选奖励经费项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出82.79万元。从评价情况来看，该项目按照项目绩效目标圆满完成了绩效目标任务，取得了良好的社会效益，达到了预期目的。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位对今年在部门决算中反映“草原英才专项资金”项目、“农村牧区党员干部远程教育运行维护费”、“干部考核、培训、素质提升工程”项目、“部机关各项工作业务经费补助”项目、“大组工网和网络舆情监管平台运行维护费”项目、“京蒙对口帮扶挂职食宿费及办公室工作经费”项目、“选聘选调生工作经费”项目、“满意公务员评选奖励经费”项目等8个一般公共预算项目进行绩效自评，结果如下。
1.“草原英才专项资金”项目自评得分93.2分。全年预算数为773万元，执行数为405.57万元，完成预算的52.46%。
绩效目标：完成了 “草原英才”工程各类项目的评审工作，完成自治区“草原英才”工程的奖励性补贴和人才专项活动；开展了人才培养、人才理论研究、学术交流等；开始组织人才培训及专家休假等活动；开始实施“西部之光”等人才专项活动。
发现的主要问题及原因：预算执行相对较慢，结余资金多，原因是受疫情影响，项目启动慢。
下一步改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行力。
2.“农村牧区党员干部远程教育运行维护费”项目自评得分91分。全年预算数为950万元，执行数为950万元，完成预算的100%。
绩效目标：保彰了远程教育平台的正常运转及技术服务；保彰了“北疆先锋党建”系列节目的制作；保彰了农村牧区社区科普节目的制作；完成对全区党员教育骨干的培训；完成对党员教育中心日常维修维护。
发现的主要问题及原因：预算执行相对较慢，多数资金在下半年才完成支出任务，原因是受疫情影响，项目启动慢。
下一步改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行力。
3.“干部考核、培训、素质提升工程”项目自评得分95分。全年预算数为1115万元，执行数为794.44万元，完成预算的71.25%。
绩效目标：完成各类培训、调研活动；完成网络课件购买、使用；完成干部大调研、大考核工作。
发现的主要问题及原因：预算执行相对较慢，部分培训项目受疫情影响未实施，已经实施的项目进度缓慢。
下一步改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行力。
4. “部机关各项工作业务经费补助”项目自评得分95.7分。全年预算数为708万元，执行数为550.26万元，完成预算的77.70%。
绩效目标：满足部机关各项工作经费需要，保彰机关正常运转；厉行节约、严格支出、突出重点、注重绩效，提高工作效率，为其他业务开展提供支撑。
发现的主要问题及原因：预算执行相对较慢，结余资金多，原因是受疫情影响，项目启动慢。
下一步改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行力。
5. “大组工网和网络舆情监管平台运行维护费”项目自评得分97.9分。全年预算数为190万元，执行数为189.11万元，完成预算的99.53%。
绩效目标：保彰了部机关大组工网、网络舆情监管平台的正常运转；运维服务为部机关日常工作提供了技术支持；整体提高工作效率，延长使用设备的使用寿命。
发现的主要问题及原因：预算执行相对较慢，多数资金在下半年才完成支出任务，原因是受疫情影响，项目启动慢。
下一步改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行力。
6. “京蒙对口帮扶挂职食宿费及办公室工作经费”项目自评得分95.5分。全年预算数为68万元，执行数为51.29万元，完成预算的75%。
绩效目标：保障了京蒙对口帮扶挂职干部在呼和浩特期间的食宿，做好后勤服务工作；保彰京蒙对口帮扶挂职办公室日常工作运转。
发现的主要问题及原因：预算执行相对较慢，结余资金多，原因是受疫情影响，项目启动慢。
下一步改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行力。
7. “选聘选调生工作经费”项目自评得分98.6分。全年预算数为186万元，执行数为160.90万元，完成预算的86.50%。
绩效目标：完成从各优秀大学中选拔选调生工作；完成对新进选调生进行岗前培训；完成对在岗选调生进行培训。
发现的主要问题及原因：预算执行相对较慢，项目在下半年启动，原因是受疫情影响，项目启动慢。
下一步改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行力。
8. “满意公务员评选奖励经费”项目自评得分96.6分。全年预算数为96万元，执行数为82.79万元，完成预算的86%。
发现的主要问题及原因：预算执行相对较慢，项目在下半年启动，原因是受疫情影响，项目启动慢。
下一步改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行力。
项目绩效自评表见“第五部分附件”。
（三）项目绩效评价结果。
《2020年满意公务员评选奖励经费项目支出绩效评价报告》见“第六部分附件”。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出341.48万元，比2019年增加16.86万元，增长5.20%。主要原因是：一是认真贯彻落实厉行节约要求。严格控制机关运行经费支出，全年实际支出数在预算范围内较上年略有增加，均属于必要支出范围；二是部机关继续本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，有效控制办公费、邮电费等日常经费支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计1,141.46万元，其中：政府采购货物支出43.99万元，比2019年减少254.93万元，降低85.30%，主要原因是：2020年政府采购目录变化，政府采购限额标准调整；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少33.61万元，降低100.00%，主要原因是：2020年我部无政府采购工程项目；政府采购服务支出1,097.47万元，比2019年增加105.12万元，增长10.60%，主要原因是：按照2020年采购目录要求属于政府采购服务的项目较2019年增加。授予中小企业合同金额1,141.46万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额450.96万元，占政府采购支出合同总额的39.5%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆，主要用于：副省级领导用车；机要通信用车3辆，主要用于：机要通信使用；特种专业技术用车1辆，主要用于：特定业务用车。单位价值50万元以上通用设备4台（套），主要是我部信息专用设备，比2019年增加4.00台（套），主要原因是2019年决算中未填列此项内容。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，可参照此口径公开本单位的公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 部门决算公开表
见附表
第五部分 项目绩效自评表
见附表
第六部分 《2020年满意公务员评选奖励经项目支出绩效评价报告》
见附件
第七部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李二平 联系电话：0471-4812122
附件：
部门决算公开表：
中共内蒙古自治区委员会组织部（本级）2020年度决算公开表.xls
项目绩效自评表：
2020大组工网和网络舆情监管平台运行维护费绩效自评表.xls
2020京蒙对口帮扶挂职食宿费及办公室工作经费绩效自评表.xls
2020农村牧区党员干部远程教育运行维护费绩效自评表.xls
《2020年满意公务员评选奖励经项目支出绩效评价报告》：
2020年度满意公务员评选奖励经费项目支出绩效评价报告.docx
[责任编辑：王伟]
