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中共内蒙古自治区委员会组织部(本级)2022年部门预算公开报告

创建时间:
2022-02-12 16:04:41
来源:
北疆先锋网

目  录

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位情况

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算、国有资本经营预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年单位预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

第七部分  项目绩效目标表


第一部分  单位概况

 

一、主要职能

(一)单位职能

中国共产党内蒙古自治区委员会组织部(以下简称自治区党委组织部)是自治区党委主管组织工作的职能单位。

(二)单位主要职责

(一)贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线,落实自治区党委关于党的建设和组织工作部署要求,研究制定全区组织工作的有关政策,统筹协调指导全区组织工作。

(二)承担自治区党的建设制度改革有关工作。

(三)指导全区党的基层组织建设,研究制定有关政策制度,统筹推进企业、农村牧区、机关、事业单位、街道社区等领域基层党组织和党员队伍建设。

(四)负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理,负责自治区党委管理的领导班子和领导干部考察、调整配备和管理等工作。

(五)研究制定干部队伍建设的政策规划制度。

(六)研究制定全区党员、干部教育培训政策规划,组织实施对自治区党委管理干部、年轻干部和组织部门负责人的培训工作。

(七)负责全区各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导,组织对自治区党委管理的领导班子和领导干部进行考核。

(八)统一管理公务员工作,研究制定公务员管理有关政策规划制度并组织实施,指导全区公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。

(九)负责全区人才队伍建设的宏观指导,研究制定人才工作的有关政策规划制度。

(十)负责全区组织、干部、人才、公务员工作的督促检查,向自治区党委、中央组织部反映重要情况和建议。

(十一)协助中央和国家部委管理驻自治区单位的领导班子和领导干部。

(十二)统一管理自治区党委机构编制委员会办公室,归口管理自治区党委老干部局。

(十三)完成自治区党委和中央组织部交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位情况

内蒙古自治区党委组织部本级:行政单位,规格为正厅级。编制人数127名,2021年末在职职工121人、离休人员3人、退休16人。

 

第二部分   2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算10054.58万元,其中本年收入6188.36万元、上年结转3866.22万元。2021年预算收入12108.98万元,其中组织部使用9335.98万元,对下转移支付2773万元。2022年预算收入比2021年预算收入12108.98万元,减少2054.40万元,减少16.97%,主要是由于2021年项目经费中含对下转移支付资金2773万元。

组织部本级2022年支出预算10054.58万元,2021年支出预算13284.22万元,其中组织部本级使用10511.22万元,对下转移支付2773万元;2022年预算支出比2021年预算支出减少3239.64万元,减少24.39%,主要是由于2021年项目经费中含对下转移支付资金2773万元。

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入10054.58万元,其中:一般公共预算拨款收入10054.58万元,占比100%。

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出10054.58万元,其中:基本支出2428.36万元,占比24.15%;项目支出7626.22万元,占比75.85%。主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算10054.58万元,包括:一般公共预算财政拨款10054.58万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类8354.03万元。主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理等项目支出。

2.社会保障和就业类1440.54万元。主要用于引进人才、离退休费、基本养老保险缴费等支出,自2021年按照调整后的功能分类,引进人才费用列入本类别。

3.卫生健康支出127.43万元。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

4.住房保障支出132.58万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算、国有资本经营预算情况说明

我单位无政府性基金预算和国有资本经营预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算24万元,上年预算32.50万元,比上年预算减少8.5万元,下降26.15%。其中:因公出国(境)费用,本年预算未安排,上年预算未安排;公务接待费本年预算3万元,上年预算2.50万元,比上年预算增加0.5万元,原因是比上年预算适当调增;公务用车购置及运行维护费本年预算21万元,上年预算30万元,比上年预算减少9万元,下降30%,主要原因是根据车辆实际保有量在限额范围内调减预算。2021年“三公”经费支出实际执行数24.16万元,其中公务用车购置及运行维护费上年实际执行数24万元,2022年预算21万元,减少3万元,主要原因是本年度根据车辆实际保有量在限额范围内调减预算;因公出国(境)费用,本年预算未安排,上年未执行;公务接待费2021年执行数0.16万元,2022年预算3万元,增加原因是比上年预算适当调增。我单位将继续严格按照“三公经费”使用要求安排预算,实际执行中,进一步压缩“三公经费”支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,部机关运行经费财政拨款预算414.95万元,比上年预算392.98万元,增加21.97万元,增长5.59%。增加原因:根据人员情况由财政核定,正常增长。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2144.00万元。主要涉及货物类采购和服务类采购等项目,其中货物类采购预算为270万元,服务类采购预算为1874万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆10辆,其中:副省级领导干部用车3辆、主要领导干部用车2辆、机要应急车辆3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年项目绩效目标表已全部公开。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

五、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李二平 联系电话:0471-4812122

第六部分  部门预算公开表

详见附表:单位预算公开表

102001财政拨款预算总表.xlsx

102001国有资本经营预算支出表.xlsx

102001收入预算总表.xlsx

102001收支预算总表.xlsx

102001项目支出表.xlsx

102001一般公共预算“三公”经费支出预算表.xlsx

102001一般公共预算基本支出表.xlsx

102001一般公共预算支出表.xlsx

102001政府采购预算表.xlsx

102001政府性基金预算支出表.xlsx

102001支出预算总表.xlsx


第七部分  项目支出绩效表

详见附表:项目支出绩效表

102001绩效目标表.xlsx


[责任编辑:王伟]